問(wèn)題已解決

人力資源代發(fā)工資開(kāi)票怎么開(kāi)，稅目是選什么，稅率是多少

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2020 12/28 12:31
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
稅收編碼 人力資源服務(wù) 稅率一般計(jì)稅6 差額計(jì)稅5
2020 12/28 12:33
84784997
2020 12/28 12:43
比如100萬(wàn)，代發(fā)90萬(wàn)，一般計(jì)稅和差額計(jì)稅我要交多少稅，申報(bào)是報(bào)表要怎么填
郭老師
2020 12/28 12:54
你好 你們是一般納稅人的嗎
84784997
2020 12/28 13:01
是的，一般納稅人
郭老師
2020 12/28 13:04
一般計(jì)稅100/1.06*6% 在附表一和附表三6%一般計(jì)稅填寫(xiě) 差額計(jì)稅（100-90）/1.05*5% 在附表一填寫(xiě)5% 和附表三5%第一列，100 本期扣除，本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額填寫(xiě)90
84784997
2020 12/28 13:20
老師，圖片中對(duì)于第一種系統(tǒng)中填入差額開(kāi)票，是不是不用填寫(xiě)報(bào)表了
郭老師
2020 12/28 13:40
那個(gè)報(bào)表 增值稅的嗎 需要
84784997
2020 12/28 13:41
那要怎么填寫(xiě)
郭老師
2020 12/28 13:45
差額計(jì)稅（100-90）/1.05*5% 在附表一填寫(xiě)5% 和附表三5%第一列，100 本期扣除，本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額填寫(xiě)90
84784997
2020 12/28 16:13
對(duì)于勞務(wù)派遣這一塊，選擇差額征稅按5%計(jì)稅，對(duì)其他服務(wù)業(yè)務(wù)（除勞務(wù)派遣）的開(kāi)票有影響嗎，按照正常6%可以的吧
郭老師
2020 12/28 16:24
你好 是的 是的 是的
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~