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實(shí)務(wù)
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人力資源代發(fā)工資開票怎么開，稅目是選什么，稅率是多少
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稅收編碼
人力資源服務(wù)
稅率一般計(jì)稅6
差額計(jì)稅5
2020 12/28 12:33
84784997 
2020 12/28 12:43
比如100萬(wàn)，代發(fā)90萬(wàn)，一般計(jì)稅和差額計(jì)稅我要交多少稅，申報(bào)是報(bào)表要怎么填
郭老師 
2020 12/28 12:54
你好
你們是一般納稅人的嗎
84784997
2020 12/28 13:01
是的，一般納稅人
郭老師
2020 12/28 13:04
一般計(jì)稅100/1.06*6%
在附表一和附表三6%一般計(jì)稅填寫
差額計(jì)稅（100-90）/1.05*5%
在附表一填寫5%
和附表三5%第一列，100
本期扣除，本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額填寫90
84784997
2020 12/28 13:20
老師，圖片中對(duì)于第一種系統(tǒng)中填入差額開票，是不是不用填寫報(bào)表了
郭老師
2020 12/28 13:40
那個(gè)報(bào)表
增值稅的嗎
需要
84784997
2020 12/28 13:41
那要怎么填寫
郭老師
2020 12/28 13:45
差額計(jì)稅（100-90）/1.05*5%
在附表一填寫5%
和附表三5%第一列，100
本期扣除，本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額填寫90
84784997
2020 12/28 16:13
對(duì)于勞務(wù)派遣這一塊，選擇差額征稅按5%計(jì)稅，對(duì)其他服務(wù)業(yè)務(wù)（除勞務(wù)派遣）的開票有影響嗎，按照正常6%可以的吧
郭老師
2020 12/28 16:24
你好
是的
是的
是的
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