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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師！跟代賬公司交接賬務(wù)，12月份開始我們要自己做。但是他們沒有做銀行賬，賬務(wù)簡(jiǎn)單的可怕。我們公司10月底變更的法人，稅務(wù)地址現(xiàn)在還在變更，賬務(wù)代賬公司給做到了11月份。老法人銀行公戶我們11月份在用（但代賬11月賬并沒有做這部分），12月份自己開了新的銀行公戶。我下一步該做12月份的賬，現(xiàn)在都不知如何下手，請(qǐng)老師指點(diǎn)，謝謝！
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同學(xué)您好，您最好接過來(lái)以后把以前沒有做的銀行賬不全，因?yàn)椴粌H僅是銀行存款的，還會(huì)涉及到其他往來(lái)的
2020 12/26 14:15
84785004 
2020 12/26 14:28
11月份以前4年的銀行賬都是老法人的賬，我們新法人是從11月開的公司，費(fèi)用很大，我們是不是做成開辦費(fèi)？而且我也是才來(lái)到這個(gè)公司幾天，是補(bǔ)出來(lái)11月份的賬，還是從頭補(bǔ)？建賬套期初余額照搬科目余額嗎？
文老師 
2020 12/26 14:44
那賬面的往來(lái)新老股東或法人是如何協(xié)商的
84785004
2020 12/26 14:51
他們交接沒有提過這個(gè)
84785004
2020 12/26 14:57
我現(xiàn)在接賬，都不知如何下手了。請(qǐng)老師賜教
文老師
2020 12/26 15:05
您和老板核實(shí)一下，以前的往來(lái)需要你們承擔(dān)嗎，還有您看下他們的財(cái)務(wù)報(bào)表，帳上的往來(lái)掛賬多不多
84785004
2020 12/26 15:12
核實(shí)后，以前的往來(lái)是需要我們承擔(dān)的，其他應(yīng)付8萬(wàn)多，都是應(yīng)付職工薪酬
84785004
2020 12/26 15:14
那我給他全部做成8萬(wàn)的現(xiàn)金支付結(jié)清可以嗎？
文老師
2020 12/26 15:19
那實(shí)際需要支付嗎
84785004
2020 12/26 15:22
是不需要實(shí)際支付的
文老師
2020 12/26 15:22
那或者可以這樣做的
84785004
2020 12/26 15:26
老師！銀行賬我該怎么做？如果補(bǔ)做，是需要補(bǔ)多長(zhǎng)時(shí)間的？太早的話，我都不知到實(shí)際業(yè)務(wù)是什么，原始憑證也會(huì)不全。無(wú)法下手。如果從本年11月開始的話，是可以找到原始憑證的。
文老師
2020 12/26 15:31
那就是以前的往來(lái)就不管理，以后的那個(gè)銀行應(yīng)該也不走了，走新開的銀行是吧
84785004
2020 12/26 15:36
以前的往來(lái)不管理，老銀行我們11月份用過1個(gè)月，老銀行只走賬11月份的行嗎？
文老師
2020 12/26 15:38
有涉及到您現(xiàn)在業(yè)務(wù)的可以
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