問(wèn)題已解決

老師，我們建筑裝飾公司，今年的項(xiàng)目進(jìn)度款支付至80%就停止支付，等竣工驗(yàn)收后付至97%,現(xiàn)在實(shí)際上已經(jīng)完工，成本都已經(jīng)發(fā)生完了，還有部分設(shè)計(jì)費(fèi)是根據(jù)收到進(jìn)度款的比例支付的，還有20%的設(shè)計(jì)費(fèi)我可以計(jì)入本年成本？現(xiàn)在需要確認(rèn)另外20%的收入嗎？暫時(shí)不需要開(kāi)票的話記入待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額里面嗎？

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2020 12/24 11:24
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 可以的，這樣操作可以
2020 12/24 11:51
84785019
2020 12/24 11:56
老師還有什么其他的方法嗎？
樸老師
2020 12/24 12:02
直接按照開(kāi)票確認(rèn)就行了
84785019
2020 12/24 12:09
老師的意思是暫時(shí)這20%不算入收入，那其他的發(fā)生的成本我都已經(jīng)計(jì)入成本了，收入成本部匹配吧？最終顯示出來(lái)的就是毛利率相當(dāng)?shù)停?/div>
樸老師
2020 12/24 12:11
對(duì)，其他發(fā)生的先不計(jì)入成本
84785019
2020 12/24 12:16
那已經(jīng)發(fā)生而且支付了的成本，那我計(jì)入什么科目呢？其他應(yīng)收款，預(yù)付賬款？后期確認(rèn)收入了再轉(zhuǎn)入成本？
樸老師
2020 12/24 12:20
你收到發(fā)票了嗎？沒(méi)有發(fā)票香瓜預(yù)付款
樸老師
2020 12/24 12:21
你收到發(fā)票了嗎？沒(méi)有發(fā)票先掛預(yù)付款
84785019
2020 12/24 12:23
已經(jīng)收到發(fā)票了
樸老師
2020 12/24 12:27
那就按照完工比例來(lái)確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本吧
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