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你好老師～我公司記其他應付款10400，他公司記其他應付款137580，我怎么調成和他公司一樣
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你好！請問你實際是欠其他公司多少錢呢？
2020 12/22 16:26
84785031 
2020 12/22 16:38
兩個公司，一個老板。我就想把掛的帳的調平，
韋老師 
2020 12/22 16:43
這兩個公司數(shù)據(jù)對不上啊是不是掛了兩個科目呢？
84785031
2020 12/22 16:48
沒有。就掛了一個。137580是正確的。怎么調平呢。
韋老師
2020 12/22 16:52
那應該是你公司這邊沒有做賬，具體的你要看你什么原因導致其他應付款增加的，要知道原因才能調賬哦
84785031
2020 12/22 17:09
沒記?？晌椰F(xiàn)在怎么調才能和他的一致。？
84785031
2020 12/22 17:11
我現(xiàn)在做了一個其他應付。
韋老師
2020 12/22 17:12
要知道是什么原因導致的，比如說你們公司跟其他公司借款了當時沒有做分錄還是你們要了其他公司的貨沒有做分錄？
84785031
2020 12/22 17:29
和其他公司借款了
韋老師
2020 12/22 17:31
你補做分錄
借：銀行存款
? 貸：其他應付款
84785031
2020 12/22 18:08
可還是和他那邊不平呀？
韋老師
2020 12/22 18:38
所有的差額都是因為借款產生嗎
84785031
2020 12/22 19:06
是的，我就想我公司其他應付款式負137580
韋老師
2020 12/22 19:45
現(xiàn)在的情況是你們欠他們錢是137580是吧，但是你現(xiàn)在賬上只掛10400，導致差異的原因是你們收到借款沒有掛賬是嗎？
84785031
2020 12/22 19:47
現(xiàn)在是他欠我們的錢了。
韋老師
2020 12/23 09:01
他欠你們137580這個數(shù)據(jù)對吧
84785031
2020 12/23 09:04
是的。現(xiàn)在怎么來調平
韋老師
2020 12/23 09:09
你原來掛了10400，現(xiàn)補做分錄如下
借:其他應付款137580-10400
貸:銀行存款137580-10400
84785031
2020 12/23 09:11
不應該是借其他應付款146180貸銀行存款146180，這樣才和她保持一致
韋老師
2020 12/23 09:15
你原來其他應付款10400是借方還是貸方？
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