問(wèn)題已解決

老師你好，利潤(rùn)表那里的本年累計(jì)金額的利潤(rùn)總額負(fù)數(shù)37972.06，然后12月銷售收入是226466.02，成本181172.82，請(qǐng)教一下要多少企業(yè)稅呢？年收入不超100萬(wàn)

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2020 12/22 14:56
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你單位符合企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)條件嗎？
2020 12/22 14:57
84784952
2020 12/22 14:57
符合的符合的
鄒老師
2020 12/22 14:59
你好，符合企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)條件，需要繳納的企業(yè)所得稅=（226466.02—181172.82—37972.06）*5%
84784952
2020 12/22 15:01
好的，謝謝老師
鄒老師
2020 12/22 15:02
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
84784952
2020 12/22 15:07
我想問(wèn)一下5%是怎么來(lái)的呢？
鄒老師
2020 12/22 15:09
你好 對(duì)其年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元、100萬(wàn)元到300萬(wàn)元的部分分別減按25%、50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，使稅負(fù)降至5%和10%。 5%=25%*20%
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