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問(wèn)題已解決
老師，有這樣個(gè)問(wèn)題，我們是建筑業(yè)，營(yíng)改增之前收到的甲方的工程款后，在對(duì)公戶里又轉(zhuǎn)到我們老板的個(gè)人賬戶，分錄是借：其它應(yīng)付款—借款 貸：銀行存款 但是這些錢(qián)轉(zhuǎn)到老板個(gè)人賬戶，因?yàn)椴欢脕?lái)老板買(mǎi)材料和付人工費(fèi)，這些費(fèi)用就直接給了材料商和供貨商了，關(guān)鍵是他不懂，所以其它應(yīng)付款一欄中出現(xiàn)了付時(shí)， 老師您看我這種情況我怎么辦
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你買(mǎi)來(lái)的材料怎么做的
2020 12/20 14:31
84784990 
2020 12/20 15:32
賬上就沒(méi)有，它分了內(nèi)外兩套賬
84784990
2020 12/20 15:32
這是外賬，買(mǎi)材料都沒(méi)有發(fā)票，所以都計(jì)入內(nèi)賬了，外賬都還掛著呢
郭老師 
2020 12/20 15:36
需要做賬
借原材料貸其他應(yīng)付款
84784990
2020 12/20 15:46
能這樣做嗎？原材料只能掛賬了，用到哪去，工程是2015年的，早就結(jié)束了
郭老師
2020 12/20 15:59
你好
你們做了收入的嗎
成本則本作的
84784990
2020 12/20 17:58
嗯嗯，我調(diào)好了，但是我調(diào)完帳以后發(fā)現(xiàn)，我的資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額原來(lái)是5400萬(wàn)，現(xiàn)在是2600多萬(wàn)了，之前應(yīng)付賬款5000多萬(wàn)，其它應(yīng)付款是-1600多萬(wàn)，差距這么大沒(méi)事吧
郭老師
2020 12/20 18:03
沒(méi)有關(guān)系
符合你實(shí)際就可以
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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