問題已解決

之前的會(huì)計(jì)上月結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候把成本結(jié)轉(zhuǎn)少了，例如上月是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本600，貸庫存商品600，本月調(diào)賬后是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本800，貸庫存商品800。直接導(dǎo)致利潤(rùn)相差200。賬務(wù)要如何處理呢？

84785007| 提問時(shí)間：2020 12/16 19:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好不需要做其他的調(diào)整，你上一個(gè)月少做了，這個(gè)月可以補(bǔ)上，累計(jì)是對(duì)的。
2020 12/16 19:31
84785007
2020 12/16 19:35
那是不是要把上月結(jié)轉(zhuǎn)的差額200再做一個(gè)，借本年利潤(rùn)200貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200呢
郭老師
2020 12/16 19:38
你好是的，是這么做的。
84785007
2020 12/16 19:40
如果是金蝶做賬的話，是不是只用做到上一步，后面的結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄，可以通過系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)呢
郭老師
2020 12/16 19:42
結(jié)轉(zhuǎn)損益是可以自動(dòng)的。
84785007
2020 12/16 19:44
嗯嗯，好的
郭老師
2020 12/16 19:44
不用客氣的 工作愉快
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