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問題已解決
請教老師，我司基本每月都需要暫估入庫材料，發(fā)票次月才收到，每月暫估的金額只是我自己估算的整數(shù)，與后期發(fā)票金額不一致，（暫估分錄是：借：原材料100 貸：應付賬款-暫估入庫100；次月沖減時分錄我是記：借：應付賬款-暫估入庫100 貸：原材料100；但我發(fā)票金額是大于100或者小于100）此處金額是我舉例用的未稅金額，我想知道我這樣做分錄可以嗎，后期我收到的發(fā)票是應該附在我沖減暫估的憑證后做附件嗎，票面金額與記賬金額不一致怎么辦？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的
你發(fā)票到了紅沖就可以
2020 12/16 16:29
84784969 
2020 12/16 16:41
票面金額如果為200，但我只需沖減100，我分錄怎么做合適呢？年末12月能繼續(xù)暫估材料嗎，還是必須在年末沖減完所有的暫估額，不能暫估，等明年1月才能開始暫估呢？
郭老師 
2020 12/16 16:43
發(fā)票到了
借應付賬款貸原材料
然后做發(fā)票借原材料貸應付帳款
84784969
2020 12/16 16:49
好的，謝謝老師，那年末最后一個月也能暫估入庫嗎？
郭老師
2020 12/16 16:50
你好
可以的
不影響的
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