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問題已解決
老師公司的進項沒有及時回來，銷項已經(jīng)開出去了，原材料就會顯負數(shù)，可以下月結(jié)轉(zhuǎn)成本不？謝謝
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你可以暫估入庫，結(jié)轉(zhuǎn)成本，不能是負數(shù)，原材料， 借原材料，貸應付賬款暫估款，
2020 12/16 15:09
84784977 
2020 12/16 15:12
老師那發(fā)票回來賬務又咋處理哦？結(jié)轉(zhuǎn)這塊有點懵，謝謝
maize老師 
2020 12/16 15:19
借原材料負數(shù) ，貸應付賬款暫估款 負數(shù)，借生產(chǎn)成本，負數(shù)，貸原材料， 負數(shù)，借庫存商品負數(shù)，貸生產(chǎn)成本 負數(shù)，借主營業(yè)務成本 負數(shù)，貸庫存商品 負數(shù)，之后按發(fā)票做，借原材料 貸應付賬款供應商，借生產(chǎn)成本，貸原材料，金額庫存商品貸生產(chǎn)成本，貸主營業(yè)務成本 貸庫存商品 ，要是之前暫估不對話，全部沖掉重新做
84784977
2020 12/16 15:22
老師暫估的時候都是含稅金額對不？謝謝
maize老師
2020 12/16 15:28
不是，不含稅 ，你可以取得專票可以抵扣就是暫估不含稅金額
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