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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，同一家公司我在其他應(yīng)付款科目中增加兩個(gè)明細(xì)科目，這兩個(gè)明細(xì)科目實(shí)際都是一家公司，請(qǐng)問怎么把他們都做在一個(gè)明細(xì)科目里面便于以后查賬，謝謝
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你這個(gè)都掛科目都有數(shù)據(jù)嗎， ，貸其他應(yīng)付款 xx? ?貸其他應(yīng)付款xx 負(fù)數(shù)，
2020 12/16 11:26
84784972 
2020 12/16 11:27
都有數(shù)據(jù)
84784972
2020 12/16 11:30
是不是把其中一個(gè)科目紅沖，再把紅沖這筆做正數(shù)到另一個(gè)科目里，然后把紅沖那筆所用的科目刪掉。
maize老師 
2020 12/16 11:31
貸其他應(yīng)付款 xx? ?貸其他應(yīng)付款xx 負(fù)數(shù)， 直接對(duì)沖掉就可以，留下一個(gè)，
84784972
2020 12/16 11:57
老師不太明白你講的這個(gè)意思
maize老師
2020 12/16 12:06
不是都有數(shù)字嗎，你自己沖掉一個(gè)就可以，留下一個(gè)，那個(gè)余額少就沖掉那個(gè)就可以，
maize老師
2020 12/16 12:07
這樣不需要調(diào)之前對(duì)應(yīng)科目， 只需要對(duì)沖往來，假設(shè)其他應(yīng)付款 -a公司 100 ，其他應(yīng)付款n公司 80 ，這個(gè)是一個(gè)話，貸其他應(yīng)付款n公司，-80 貸其他應(yīng)付款a 公司 80?
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