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第一筆沖減和第三筆報(bào)賬的麻煩老師寫個(gè)分錄！看我做的那樣對(duì)不

你好? ? ? 1.? 借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)? 借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)貸銀行存款? 。如果要紅沖 就是做紅字分錄 ：借管理費(fèi)用-福利費(fèi)? 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)??負(fù)數(shù) 借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)?負(fù)數(shù)貸銀行存款?負(fù)數(shù)? ?2.? ? ?借 其他應(yīng)收款-某人2000貸銀行存款2000? ?這個(gè)餐費(fèi)是誰發(fā)生的 ？??

老師！你看我做的餐費(fèi)報(bào)賬！沖減其他應(yīng)收款！你看這樣對(duì)不

這個(gè)是發(fā)生了手續(xù)費(fèi)4元！經(jīng)了一下應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)！然后是紅沖之前計(jì)提的餐廳費(fèi)用！這樣對(duì)吧

你好 你具體描述下? ?你們的業(yè)務(wù) 。我怎么看你的分錄有點(diǎn)怪 總覺得哪里不對(duì)。? ?

1，上月底餐廳預(yù)支5000！走到其他應(yīng)收款了 2，月底前沒報(bào)賬，就計(jì)提了餐費(fèi)5000元！ 借:應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款—計(jì)提餐費(fèi) 3，12月初報(bào)賬餐費(fèi)4098，沖減之前的借款2000！就是這樣的！老師你看看哪里不太對(duì)

?你好 1.? ? ? 你預(yù)支錢做 ：借其他應(yīng)收款5000貸銀行存款5000； 2. 沒有報(bào)賬? 借應(yīng)付職工薪酬5000 貸其他應(yīng)付款5000? 3.? 你報(bào)銷 ：借 管理費(fèi)用 4098貸應(yīng)付職工薪酬? ??4098? ? 紅沖你原來計(jì)提的5000餐費(fèi)? ：借應(yīng)付職工薪酬 -5000貸其他應(yīng)付款 -5000? 然后做 ： 借 應(yīng)付職工薪酬4098? 貸其他應(yīng)收款? 2000? ? 銀行存款 2098 。? ? 意思還欠公司3000元? ? ?

這應(yīng)該是不欠了吧！預(yù)提的5000是大概計(jì)提的！其實(shí)餐費(fèi)花了4098！還多計(jì)提了！那沖減的時(shí)候按計(jì)提總數(shù)沖！還是按4098沖？暈了

?你好? ?你原來是借款了5000元出去 。? ? ?實(shí)際就是個(gè)人欠款公司5000元。? 你報(bào)銷了4098? ?你后面又說你只沖借款2000? 。 你不是借款5000元嗎？? ?正常是? 你報(bào)銷? 4098? ?原來借款5000元。 那么? ? 個(gè)人還應(yīng)該退公司：5000-4098 =902元? ；?

個(gè)人借款2000！計(jì)提餐費(fèi)計(jì)提了5000

因?yàn)椴唾M(fèi)沒報(bào)賬！所以是負(fù)數(shù)！就計(jì)提了5000！月底結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本人工里了

?你好? ?1.? ?實(shí)際個(gè)人沒有借款 5000 只是借款了2000元? ？? 然后 是你自己去計(jì)提了5000元掛了其他應(yīng)收款嗎？ 2. 你看下你描述的就不是很清晰。 所以導(dǎo)致賬務(wù)處理都不好判斷了。?

1、個(gè)人借款2000、掛的其他應(yīng)收款 2、月底餐費(fèi)計(jì)提5000！掛的應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)對(duì)應(yīng)其他應(yīng)付款！ 3、報(bào)賬餐費(fèi)是4098！這個(gè)應(yīng)該沖減其他應(yīng)收款的2000吧！

?你好? ?1.? ?你借款了2000元 你做 ：借其他應(yīng)收款-個(gè)人2000貸銀行存款 2000? ?2.? 你計(jì)提了5000元 那么你就去紅沖這筆 ：借 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)? -5000貸其他應(yīng)付款-5000? ? ?3.? 然后報(bào)銷? 按實(shí)際發(fā)生的金額做 ：借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 4098? 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)? 4098? ? ?支付 ：借? ?應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)? 4098? ? ?貸其他應(yīng)收款-個(gè)人2000? ?銀行存款? ?2098? 這樣就完全 平衡了。? ?

那沖減計(jì)提的5000！應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)里貸5000這個(gè)什么意思

?你好? ??去紅沖這筆 ：借 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)? -5000貸其他應(yīng)付款-5000? ?這筆就是給你紅沖了。? 意思就是你之前計(jì)提的5000 你需要把這筆紅沖掉。? ?

因?yàn)橹坝?jì)提的應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)5000結(jié)轉(zhuǎn)至生產(chǎn)成本人工里了！ 所以應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)這里面是平的！現(xiàn)在沖減5000就變成貸方5000了？

?你好? ? ?你把你生產(chǎn)成本也得紅沖了。? 借 生產(chǎn)成本負(fù)數(shù)? 貸 應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)? ?