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老師，我是內(nèi)賬只想提現(xiàn)增值稅計(jì)提和繳納這兩個(gè)分錄，為什么報(bào)表出來不顯示增值稅
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報(bào)表上只顯示一級(jí)科目 應(yīng)交稅費(fèi)
2020 12/14 10:14
84785011 
2020 12/14 10:15
那計(jì)提增值稅的借方 為什么在報(bào)表上看不出來
朱立老師 
2020 12/14 10:16
計(jì)提的分錄是怎么做的
84785011
2020 12/14 10:17
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
84785011
2020 12/14 10:22
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
朱立老師
2020 12/14 10:23
看下應(yīng)交稅費(fèi)的月末有余額么? ?有的話就會(huì)在報(bào)表上
應(yīng)交稅費(fèi)有11個(gè)二級(jí)科目
其中二級(jí)科目應(yīng)交增值稅有10個(gè)三級(jí)科目? ?
如果是小規(guī)模? ? ?
確認(rèn)收入時(shí)? ? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷）100
轉(zhuǎn)出時(shí)? ? 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）100? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100
此時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)的余額在貸方 100? ? ? ??
其他明細(xì)科目沒有發(fā)生額的話? ?
報(bào)表上會(huì)顯示? 應(yīng)交稅費(fèi) 1000
84785011
2020 12/14 10:24
有余額??？
朱立老師
2020 12/14 10:27
報(bào)表上顯示的就是 應(yīng)交稅費(fèi)的總賬余額? ? ?不會(huì)單獨(dú)反映增值稅的? ?
84785011
2020 12/14 10:42
好的，那這樣的話計(jì)提的增值稅期末沒有余額
朱立老師
2020 12/14 10:45
嗯嗯? ? 要清楚報(bào)表上的數(shù)字? ?是根據(jù)各個(gè)科目的 總賬余額 匯總而來的? ? ? 不會(huì)單獨(dú)反映某個(gè)明細(xì)科目的
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