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為什么我們公司會計支付水電房租是用的其他應(yīng)付款，而不是銀行存款類目

84784980| 提問時間：2020 12/11 22:52
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曉楓老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師,中級會計師
你好，支付時應(yīng)該是借：生產(chǎn)成本或管理費用——房租 貸：銀行存款或現(xiàn)金哦。 如果是你之前有計提了這筆費用，現(xiàn)在支付時就是借其他應(yīng)付款，貸：銀行存款
2020 12/11 22:54
84784980
2020 12/11 22:57
他的摘要是代付水電費，沒有看到計提
曉楓老師
2020 12/11 22:59
他是借方其他應(yīng)付款嗎？他是否之前計提了，現(xiàn)在支付就要轉(zhuǎn)銷這個科目。
84784980
2020 12/11 22:59
貸方用其他應(yīng)付款和銀行存款類目，有什么區(qū)別呀
曉楓老師
2020 12/11 23:01
你現(xiàn)在支付應(yīng)該是貸方銀行存款，也就是銀行存款減少了，如果是貸方其他應(yīng)付款那就是分錄做錯了。如果借方是其他應(yīng)付款，應(yīng)該是之有計提了之筆費用，現(xiàn)在支付就要結(jié)轉(zhuǎn)那個科目的。
84784980
2020 12/11 23:02
并沒有看到計提，每個月都是這樣的
84784980
2020 12/11 23:03
圖片能看到嗎
84784980
2020 12/11 23:05
借： 560204 管理費用_水電費 ? ?貸：2241 其他應(yīng)付款，金蝶是這樣記錄的
曉楓老師
2020 12/11 23:05
看不到你發(fā)的圖片哦。房租從什么時候開始支付的，是否從最開始的時候他一次性記入了費用，現(xiàn)在每個月支付時再分?jǐn)?/div>
84784980
2020 12/11 23:07
并沒有一次性計入費用，而是所有的支出類，貸方都是其他應(yīng)付款
曉楓老師
2020 12/11 23:08
是否錢沒有支付？如果錢已經(jīng)支付了就是分錄做錯了
84784980
2020 12/11 23:09
付了，都是當(dāng)月付的
曉楓老師
2020 12/11 23:12
那他就是分錄做錯了，錢付了銀行存款卻沒有做減少，那帳上的銀行余額和實際都對不上吧。
84784980
2020 12/11 23:14
收入類做的借方也是其他應(yīng)收款
曉楓老師
2020 12/11 23:16
如果錢收到了要借銀行存款的。沒收回才是記應(yīng)收賬款或者其他應(yīng)收款。
84784980
2020 12/11 23:21
就是說企業(yè)的房租水電費如果是當(dāng)月及時支付的，貸方應(yīng)該是銀行存款
曉楓老師
2020 12/11 23:24
是的，支付了銀行存款就減少了，銀行存款減少記貸方。
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