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實(shí)務(wù)
問題已解決
7月有一筆生產(chǎn)出口退稅收入，該筆收入在11月才開票申報(bào)，現(xiàn)在稅局要企業(yè)提供該筆收入所用的材料明細(xì)，出口日期是7月，開票日期是11月，我應(yīng)該是提供7月還是11月的材料明細(xì)？
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你好，提供7月的材料明細(xì)
2020 12/11 22:17
84785040 
2020 12/12 08:07
那這筆產(chǎn)品是不是在7月要完工入庫？結(jié)轉(zhuǎn)成本？
84785040
2020 12/12 08:09
還是在11月開票后確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成品？
杰希老師 
2020 12/12 08:12
你好，你7月已經(jīng)出口了，說明你7月已經(jīng)生產(chǎn)完了了，你可以7月之前及7月的，如果每個(gè)月變動(dòng)不大，你可以用近期的
84785040
2020 12/12 08:15
就是不能在開票11月做成本是吧
杰希老師
2020 12/12 08:15
你好，如果你每個(gè)月變動(dòng)不大可以的
杰希老師
2020 12/12 08:16
稅務(wù)局主要是看你是不是真的生產(chǎn)了，還是騙稅
84785040
2020 12/12 08:18
只發(fā)生了這筆，稅務(wù)局要企業(yè)提供原材料明細(xì)，您上面回答提供7月的話是不是得在7月完成成品，結(jié)轉(zhuǎn)成品
杰希老師
2020 12/12 08:24
是的，也可以是7月前生產(chǎn)的。
84785040
2020 12/12 08:26
那您說可以在11月結(jié)轉(zhuǎn)？
杰希老師
2020 12/12 12:21
可以的，你在什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)是你會(huì)計(jì)核算的事，但是你出口時(shí)肯定完工了，否則稅務(wù)局認(rèn)為你騙稅
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