問(wèn)題已解決

5月工資沒(méi)發(fā)放，6月份做帳時(shí)把5月份工資掛帳做應(yīng)付款了，結(jié)果是之前的5月工資表上的人員5月份不在本單位發(fā)放工資了，怎么沖減回來(lái)應(yīng)付款？？會(huì)計(jì)分錄怎么做？

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2020 12/09 19:51
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，借應(yīng)付款～工資部分，貸其他應(yīng)付款～～實(shí)際付款單位。
2020 12/09 19:52
84784978
2020 12/09 19:58
就這樣沖回來(lái)了？？？
小林老師
2020 12/09 19:59
您好，是的，因?yàn)槟磺穯T工工資，欠墊付工資方
84784978
2020 12/09 20:07
沒(méi)有人墊付工資，
84784978
2020 12/09 20:13
5月份工資表掛帳做應(yīng)付款了，現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)決定將5月工資放在另外單位發(fā)放，不在單位開(kāi)支，那么我們單位要沖回來(lái)，怎么做會(huì)計(jì)分錄
84784978
2020 12/09 20:18
幫忙解解
小林老師
2020 12/09 20:21
您好，您是相當(dāng)于成本費(fèi)用也都沖回。那您的分錄是把原計(jì)提分錄紅字沖回即可
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