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問(wèn)題已解決
老師，我們公司是建筑總承包企業(yè)，把勞務(wù)分包了，分包方提供給我們的勞務(wù)發(fā)票，我們實(shí)行差額計(jì)稅，現(xiàn)在開(kāi)給我們的普票稅率是1%，但是差額扣除的時(shí)候，是按3%計(jì)算的，那豈不是應(yīng)交稅金-簡(jiǎn)易計(jì)稅一直會(huì)存在貸方余額，是嗎？
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你好
借簡(jiǎn)易計(jì)稅貸工程施工
沖成本就可以
2020 12/05 09:14
84785022 
2020 12/05 09:32
總監(jiān)讓我都按3%重新計(jì)算，再調(diào)整賬務(wù)
郭老師 
2020 12/05 09:35
你好
本來(lái)抵扣的就是3%
人家是差額抵扣
不是根據(jù)發(fā)票稅額抵扣
84785022
2020 12/05 09:53
老師，我收到分包方發(fā)票的時(shí)候，就價(jià)稅分離，稅金計(jì)入借方了，但是交稅的時(shí)候全部都是按3%交的，貸方會(huì)有余額，所以財(cái)務(wù)總監(jiān)說(shuō)統(tǒng)一按3%分離，余額就平了，這樣理解對(duì)嗎？
郭老師
2020 12/05 09:56
那你做的不對(duì)
不是根據(jù)稅額填寫(xiě)
增值稅（收入-成本）/1.03*3%
按這個(gè)繳納的
你交了多少
貸方-繳納的=借方的
倒擠出來(lái)
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