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老師，我們公司是建筑總承包企業(yè)，把勞務(wù)分包了，分包方提供給我們的勞務(wù)發(fā)票，我們實行差額計稅，現(xiàn)在開給我們的普票稅率是1%，但是差額扣除的時候，是按3%計算的，那豈不是應(yīng)交稅金-簡易計稅一直會存在貸方余額，是嗎？
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你好
借簡易計稅貸工程施工
沖成本就可以
2020 12/05 09:14
84785022 
2020 12/05 09:32
總監(jiān)讓我都按3%重新計算，再調(diào)整賬務(wù)
郭老師 
2020 12/05 09:35
你好
本來抵扣的就是3%
人家是差額抵扣
不是根據(jù)發(fā)票稅額抵扣
84785022
2020 12/05 09:53
老師，我收到分包方發(fā)票的時候，就價稅分離，稅金計入借方了，但是交稅的時候全部都是按3%交的，貸方會有余額，所以財務(wù)總監(jiān)說統(tǒng)一按3%分離，余額就平了，這樣理解對嗎？
郭老師
2020 12/05 09:56
那你做的不對
不是根據(jù)稅額填寫
增值稅（收入-成本）/1.03*3%
按這個繳納的
你交了多少
貸方-繳納的=借方的
倒擠出來
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