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問(wèn)題已解決
#提問(wèn)#老師，我從別的會(huì)計(jì)哪里接來(lái)的帳10月初接來(lái)的，第三季度企業(yè)所得稅報(bào)表是前面會(huì)計(jì)報(bào)的，可是我接來(lái)以后第四季度10月11月利潤(rùn)表的累計(jì)金額都多？帳套引進(jìn)來(lái)以后從10月接著做了，我看9月的的利潤(rùn)表本年累計(jì)金額和會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)的第三季度本年累計(jì)金額不一樣？有沒(méi)有事？
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你看一下對(duì)方申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)的所得稅是不是一樣的。
2020 12/04 18:28
84784997 
2020 12/04 19:35
企業(yè)所得稅，填了，沒(méi)交，今年的這個(gè)政策提示的延緩到明年交
84784997
2020 12/04 19:37
企業(yè)所得稅他填寫了是按照她的利潤(rùn)表出來(lái)的利潤(rùn)總額寫的少，我把帳套移過(guò)來(lái)，我這邊顯示的利潤(rùn)總額多，所以企業(yè)所得稅也多，可是她已經(jīng)把第三季度申報(bào)填寫了，怎么辦
郭老師 
2020 12/04 19:39
所得稅收入成本
利潤(rùn)總額和財(cái)務(wù)報(bào)表一致不
84784997
2020 12/04 19:40
和財(cái)務(wù)報(bào)表一致的
郭老師
2020 12/04 19:41
該接著之前申報(bào)的來(lái)做。
84784997
2020 12/04 19:41
可是移到我這邊全部都多了，收入都一樣，成本多了，利潤(rùn)總額也多了，企業(yè)所得稅也多了
郭老師
2020 12/04 19:43
也就是他賬上和申報(bào)的不一致？
郭老師
2020 12/04 19:43
那你們交接的時(shí)候是怎么交接的？
84784997
2020 12/04 19:49
他的和他的一致，帳套遷移過(guò)來(lái)到我這邊就全部多了，
84784997
2020 12/04 19:52
遷移過(guò)來(lái)收入一樣的，沒(méi)變，利潤(rùn)總額變了，我的30多萬(wàn)，變多了，他的29萬(wàn)多
郭老師
2020 12/04 19:53
那你得看下你做的對(duì)不對(duì)吧
84784997
2020 12/04 19:53
我還沒(méi)做啊，就遷移過(guò)來(lái)多的
郭老師
2020 12/04 19:57
你怎么遷移的？對(duì)方人家是100，你遷過(guò)來(lái)是1000，這個(gè)肯定是你自己出的問(wèn)題
84784997
2020 12/04 19:58
找的工程師遷移的，收入都是一樣的啊，利潤(rùn)總額不一樣
84784997
2020 12/04 19:59
我懷疑，前面會(huì)計(jì)用的科目有問(wèn)題，那我怎么辦？是要改，還是不用了，直接在第四季度申報(bào)按照我的填寫么？
郭老師
2020 12/04 20:00
你的期初和對(duì)方的一致嗎
你現(xiàn)在核對(duì)下
84784997
2020 12/04 20:01
我是10月接過(guò)來(lái)的，沒(méi)有年初的
郭老師
2020 12/04 20:02
那你們是怎么轉(zhuǎn)移過(guò)來(lái)的？你轉(zhuǎn)移了哪些內(nèi)容？
84784997
2020 12/04 20:03
工程師遷移的，帳套，金蝶的，沒(méi)問(wèn)過(guò)怎么遷移的，所有的明細(xì)，都沒(méi)問(wèn)題，就利潤(rùn)總額不一樣，
郭老師
2020 12/04 20:06
那就是損益類科目本年借方貸方發(fā)生額不對(duì)
郭老師
2020 12/04 20:07
本期發(fā)生額和你的利潤(rùn)表核對(duì)
84784997
2020 12/04 20:11
那我直接按照我的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)總額本年累計(jì)金額填寫第四季度企業(yè)所得稅就可以了吧，還是要去到稅務(wù)局把前面第三季度更改呢？
郭老師
2020 12/04 20:12
不修改
對(duì)方做的沒(méi)有問(wèn)題的
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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