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問題已解決
老師，我的科目余額表好像出現(xiàn)了問題，你們幫我看下我應(yīng)該怎么更正？老師，我把圖片也上傳了，麻煩你們幫我看看問題在哪里？
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2020 12/04 15:29
小智老師 
2020 12/04 15:32
您好，
1、是的，計提比支付少
2、應(yīng)交稅費，是本期計提的稅費
3、銷售費用不用計提的，期末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候會轉(zhuǎn)到本年利潤，科目最后沒有余額
4、其他應(yīng)付款貸方數(shù)就是公司還沒歸還的，借方數(shù)其實就是其他應(yīng)收款，別人沒還的。調(diào)整的話，您要點進(jìn)去看明細(xì)，看看是不是真的沒還，還是做錯了。
84784948 
2020 12/04 15:38
銷售費用計提是因為有銷售人員工資在里面所以計提的，是不用計提的嗎？
小智老師
2020 12/04 15:41
您好，這個是叫計提工資，確認(rèn)費用。
84784948
2020 12/04 15:41
應(yīng)交稅費個人所得稅支付出去了2034.31元，所以不知道后面這個數(shù)字是應(yīng)該多計提的還是應(yīng)該怎么處理？
84784948
2020 12/04 15:44
計提工資，確認(rèn)費用？不明白什么意思，是不用再銷售費用職工薪酬里面做計提的嗎
、
小智老師
2020 12/04 15:45
您好，2034.31您已經(jīng)交了，從應(yīng)交稅費借方轉(zhuǎn)出了，余額在貸方，是本期計提的。
84784948
2020 12/04 15:45
因為有三個銷售員是委托了三方公司支付社保的，所以我在支付三方公司費用時候計提了
84784948
2020 12/04 15:48
個稅這個月我計提貸方的金額2120.50元嗎？
小智老師
2020 12/04 15:50
您好，工資之所以要計提，是因為屬于這個月的，但是下個月才發(fā)，然后借方的銷售費用是歸屬本月的，不叫計提，叫確認(rèn)這筆費用。
84784948
2020 12/04 15:52
明白了銷售費用和管理費用里面的工資就是這個月產(chǎn)生的這個費用是這樣理解嗎？
小智老師
2020 12/04 15:53
您好，是的，您的理解是正確的。
84784948
2020 12/04 15:57
應(yīng)付職工薪酬那邊應(yīng)該怎么調(diào)整過來呢？還有個稅把貸方金額計提嗎？
小智老師
2020 12/04 16:01
您好，
1、借方余額代表多付了，找出差異的原因，補提工資
2、個稅的話，您支付時候，就會從借方轉(zhuǎn)出的
84784948
2020 12/04 16:07
是因為有幾個員工委托第三方支付社保，支付時候我計提了，然后還有本地職工就交當(dāng)?shù)厣绫Ｎ矣嬏釙r候把委托三方的支付的有重復(fù)計提了一遍，現(xiàn)在不知道應(yīng)該怎么調(diào)整，問題我差不多知道了。
小智老師
2020 12/04 16:09
您好，重復(fù)計提的，您把重復(fù)部分沖回即可。
84784948
2020 12/04 16:11
應(yīng)付職工薪酬那邊應(yīng)該怎么調(diào)整過來呢？問題在哪里呢？
84784948
2020 12/04 16:13
是多計提了還是少計提的原因呢？
小智老師
2020 12/04 16:18
您好，應(yīng)付職工薪酬借方余額，代表多付了，如果是付錯了，就要沖回，如果是付對了，就是少提了工資。
84784948
2020 12/04 16:26
是不是正常來說科目余額表中期末余額的借或貸都是沒有余額的，什么情況下才會有余額？
小智老師
2020 12/04 16:28
您好，損益類的都會轉(zhuǎn)到本年利潤，沒有余額，其他資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益類的有余額。
84784948
2020 12/04 16:30
謝謝老師，您辛苦了
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