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實(shí)務(wù)
問題已解決
發(fā)給客戶做樣品的產(chǎn)品視同銷售，申報(bào)時(shí)稅填在哪里？謝謝
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你這個(gè)增值稅沒有開發(fā)票話，填寫未開發(fā)票下面，13%，企業(yè)所得稅匯算清繳表視同銷售表
2020 12/03 15:05
84785020 
2020 12/03 15:09
老師我做的是借方銷售費(fèi)用，貸方庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅，請(qǐng)問沒錯(cuò)吧
84785020
2020 12/03 15:11
老師還在嗎
maize老師 
2020 12/03 15:17
沒有問題，是這樣，是的，
84785020
2020 12/03 16:23
11月發(fā)生很多筆這種業(yè)務(wù)，請(qǐng)問如何算出銷項(xiàng)稅
84785020
2020 12/03 16:24
這種銷項(xiàng)稅該如何計(jì)算呢？如果我用賬上的銷項(xiàng)稅倒推出這種業(yè)務(wù)的銷售額填在報(bào)表里合不合理
84785020
2020 12/03 16:26
還是根據(jù)這種業(yè)務(wù)所有發(fā)出商品的成本來計(jì)算銷項(xiàng)稅？這樣計(jì)算會(huì)跟賬上銷項(xiàng)稅相差幾分錢，不知道怎么處理好
84785020
2020 12/03 16:31
老師還在嗎
maize老師
2020 12/03 16:33
所有發(fā)出商品的成本來計(jì)算銷項(xiàng)稅 這樣就可以， ，這個(gè)發(fā)出商品成本，要是取得發(fā)票，根據(jù)發(fā)票不含稅金額*13% 這樣算稅額去申報(bào)就可以，四舍五入差額可以忽略
maize老師
2020 12/03 16:34
是按順序回復(fù)的，這個(gè)追問到后面會(huì)問題排后面了
maize老師
2020 12/03 16:34
你要是這個(gè)成本是含稅，沒有取得專票可以抵扣話，發(fā)票上面含稅*13%
84785020
2020 12/03 16:40
發(fā)票開過來是五個(gè)品種五萬盒，樣品只有幾百盒，是不存在單獨(dú)發(fā)票的，我把發(fā)出的樣品按成本做個(gè)表格，按合計(jì)算出銷項(xiàng)稅，這樣可以吧？如果這樣算出的銷項(xiàng)稅假如是500，因?yàn)橐还P一筆分開做分錄，銷項(xiàng)稅賬上是500.05，那這五分錢我要如何核銷
maize老師
2020 12/03 16:51
你賬上合計(jì)做500 申報(bào)交稅是5000.05？這個(gè)借營(yíng)業(yè)外支出，貸未交增值稅 0.05
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