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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2019年匯算清繳退稅1300多，不想退稅，應(yīng)該怎么調(diào)報(bào)表呢？
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您好
填寫(xiě)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 扣除類(lèi) 其他 納稅調(diào)增
2020 12/02 09:48
84784957 
2020 12/02 09:50
調(diào)增的數(shù)字需要有依據(jù)嗎，
bamboo老師 
2020 12/02 09:50
根據(jù)您退稅金額計(jì)算
84784957
2020 12/02 09:51
19年虧損200多萬(wàn)，調(diào)增200多萬(wàn)這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
bamboo老師
2020 12/02 09:52
不需要啊 根據(jù)您要退的金額調(diào)整? 退稅金額為0就好了
84784957
2020 12/02 09:53
是根據(jù)退稅金額計(jì)算，我是說(shuō)計(jì)算出這個(gè)數(shù)字是多少直接填寫(xiě)就可以嗎，還是需要說(shuō)明調(diào)增的這個(gè)數(shù)字是增加的那一塊，要跟稅局說(shuō)明嗎
bamboo老師
2020 12/02 09:53
計(jì)算出這個(gè)數(shù)字是多少直接填寫(xiě)就可以?
84784957
2020 12/02 09:56
那么有公式嗎，數(shù)字怎么算出來(lái)呢，調(diào)增以后，是不是以前年度虧損就減少了，
bamboo老師
2020 12/02 10:07
調(diào)增以后，是以前年度虧損就減少
請(qǐng)問(wèn)單位企業(yè)所得稅稅率多少
84784957
2020 12/02 10:14
我們報(bào)稅是代理做，稅率是0.25吧，代理說(shuō)調(diào)增的這個(gè)數(shù)字還需要跟稅局做說(shuō)明，不是填個(gè)數(shù)字寫(xiě)上就行，所以我來(lái)問(wèn)問(wèn)老師，坐標(biāo)河南鄭州
bamboo老師
2020 12/02 10:20
那我這邊稅務(wù)是允許調(diào)整的 現(xiàn)在調(diào)整不是稅代操作么？
84784957
2020 12/02 10:24
是代理在操作，我們專(zhuān)管員也同意調(diào)整報(bào)表，代理把調(diào)增的事說(shuō)的很?chē)?yán)重，很難辦的樣子，代理還要看總賬明細(xì)賬，還說(shuō)要跟稅局解釋說(shuō)明這個(gè)調(diào)增的數(shù)字，因?yàn)樗硗馐召M(fèi)，所以我就問(wèn)問(wèn)這么嚴(yán)重嗎
bamboo老師
2020 12/02 10:33
不是這樣啊 調(diào)增比較簡(jiǎn)單 調(diào)減比較煩
而且代理當(dāng)時(shí)就不應(yīng)該預(yù)繳企業(yè)所得稅的?
84784957
2020 12/02 10:44
可以打電話咨詢稅務(wù)大廳嗎，問(wèn)他們是否需要提交調(diào)增數(shù)字的說(shuō)明，這樣會(huì)不會(huì)太傻
bamboo老師
2020 12/02 10:45
可以電話咨詢下 要調(diào)整匯算清繳報(bào)表? 要些什么資料 不要主動(dòng)提說(shuō)明
84784957
2020 12/02 11:22
大廳只要更正后的表，不需要其他的，如果稅局不會(huì)問(wèn)這個(gè)調(diào)增的數(shù)字，那就沒(méi)問(wèn)題
bamboo老師
2020 12/02 11:39
正常的稅務(wù)都懂的 不想您申請(qǐng)退稅 退稅的話容易被查賬
以后別季度預(yù)繳
84784957
2020 12/02 11:48
其實(shí)老師 我想問(wèn)專(zhuān)管員查賬會(huì)查什么呢，之前就查過(guò)我們公司營(yíng)業(yè)以來(lái)的所有主營(yíng)業(yè)務(wù)就是買(mǎi)賣(mài)車(chē)的合同，發(fā)票，報(bào)表，我們也都算清楚給他們了，在查賬還會(huì)關(guān)注哪些問(wèn)題呢
bamboo老師
2020 12/02 11:50
比如費(fèi)用的發(fā)票是否合規(guī) 是否有不該入賬的入賬了?
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