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問題已解決
老師，18、19年的政府會(huì)計(jì)經(jīng)過審計(jì)后發(fā)現(xiàn)一些費(fèi)用科目使用錯(cuò)誤，現(xiàn)在還能調(diào)整回來(lái)嗎？并且存在重復(fù)報(bào)銷費(fèi)用，現(xiàn)在將重復(fù)報(bào)銷的費(fèi)用收回來(lái)，會(huì)計(jì)應(yīng)該怎么處理？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，能，但是要開18,19年在當(dāng)年調(diào)整，如果是審計(jì)18,19年的話，重復(fù)報(bào)銷的，讓對(duì)方退款，然后你沖費(fèi)用科目
2020 12/01 20:49
84785036 
2020 12/01 20:51
不太懂，開18、19年，以前賬不是都封了，都決算公開了，
冉老師 
2020 12/01 20:56
你好，這樣的話，你在20年度調(diào)整
84785036
2020 12/01 21:22
怎么做會(huì)計(jì)分錄
冉老師
2020 12/01 21:24
審計(jì)有審計(jì)調(diào)整，你把他們的審計(jì)調(diào)整做到賬里面就可以，因?yàn)榫唧w分錄要看具體的業(yè)務(wù)的
84785036
2020 12/01 21:31
審計(jì)公司只是出一個(gè)審計(jì)報(bào)告，業(yè)務(wù)就是前幾年的差旅費(fèi)多報(bào)了，現(xiàn)在收回來(lái)，這個(gè)分錄怎么處理
84785036
2020 12/01 21:33
指出他們審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題
冉老師
2020 12/01 21:33
你好，這個(gè)要有具體的業(yè)務(wù)背景的，你們可以問審計(jì)要審計(jì)底稿
這筆的話
借；銀行存款
貸：管理費(fèi)用
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