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老師，發(fā)現(xiàn)2021年會計賬中有出租車發(fā)票不符合報銷的，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬，當(dāng)時是以現(xiàn)金發(fā)放的，現(xiàn)在可以收回來嗎？
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可以的，借銀行存款，貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)轉(zhuǎn)，
貸利潤分配，未分配利潤匯算清交納稅調(diào)增。
2023 05/23 16:24
84784966 
2023 05/23 16:25
我們是事業(yè)單位，沒有未分配利潤
郭老師 
2023 05/23 16:26
你好，用以前年度盈余來。
84784966
2023 05/23 16:27
借庫存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)收款可以嗎？
郭老師
2023 05/23 16:30
可以的，但是這個其他應(yīng)付款一直有余額，你當(dāng)時支付的怎么做的？
84784966
2023 05/23 17:01
有余額的話就不能用應(yīng)收款科目了，這樣的話是借庫存現(xiàn)金貸以前年度盈余，只做這一個分錄嗎？
郭老師
2023 05/23 17:02
是的，是是，是這么做的。
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