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老師。進項發(fā)票4500元×100個＝45萬，銷項4600×100=46萬，月底他所交的稅費都是多少，所得稅，城建費，...可以明細(xì)出來嗎
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你好，增值稅=46-45=1萬，城建稅=1*7%=0.07，教育費附加和地方教育費分別為1*0.03和1*0.02；所得稅要結(jié)合其他費用綜合考慮。
2020 11/29 21:38
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進項發(fā)票45元×100等于4500銷項：46元×100=4600。計算所得稅各個稅種
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老師，如果當(dāng)月進項100銷項50，用結(jié)轉(zhuǎn)嗎，是做借應(yīng)交稅費銷項稅100 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費進項稅，對嗎
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就剛才的問題，購買的白酒進項已抵扣現(xiàn)轉(zhuǎn)出，借，庫存商品100，貸應(yīng)交稅費進項稅額轉(zhuǎn)出100，發(fā)票開出就借應(yīng)交稅費進項稅額轉(zhuǎn)出100，貸應(yīng)交稅費未交增值稅100，月底結(jié)轉(zhuǎn)，借應(yīng)交稅費未交增值稅100，貸，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅100，是這樣嗎老師？
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老師當(dāng)進項大于銷項的時候，每個月底做增值稅進項銷項清零分錄，借:銷項50
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:進項100
還是這樣做分錄
借:銷項50
貸:進項50
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進項120，銷項100.怎么做分錄，留底月底怎么做分錄？
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