00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，軟件技術(shù)公司的成本應(yīng)該怎么做賬呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好 你們主要是研發(fā)技術(shù)還是說 研發(fā)軟件出來銷售 ？? 這個(gè)看業(yè)務(wù)才好判斷成本的??
2020 11/27 10:02
84784968 
2020 11/27 10:11
我們主要是買了別人的技術(shù)，然后我們賣的時(shí)候提供一個(gè)平臺(tái)給客戶使用跟處理一些客戶辦理途中的問題
meizi老師 
2020 11/27 10:15
?你好? ? 那你們就是技術(shù)人員的工資+你們購買技術(shù)的成本+以及在處理過程中發(fā)生的直接費(fèi)用 都是 主營業(yè)務(wù)成本? ?
84784968
2020 11/27 10:17
那這個(gè)技術(shù)成本是分不開的，供應(yīng)商是開一張發(fā)票上，是沒有數(shù)量的
meizi老師
2020 11/27 10:18
?你好? ? 你們不能區(qū)分這個(gè)技術(shù)購進(jìn)的金額嗎? ? ? ? ?不然這個(gè)不好入主營業(yè)務(wù)成本的??
84784968
2020 11/27 10:19
我們這個(gè)是持續(xù)性的技術(shù)服務(wù)，不能區(qū)分的
meizi老師
2020 11/27 10:23
?你好 如果不能區(qū)分 。你們自己要想辦法分?jǐn)傁隆?不然這個(gè)成本無法準(zhǔn)確核算的? ?
84784968
2020 11/27 10:27
那請(qǐng)問我們成本算出來了，應(yīng)該怎么賬務(wù)處理呢？做哪些科目呢？
meizi老師
2020 11/27 10:28
?你好 借主營業(yè)務(wù)成本-工資 主營業(yè)務(wù)成本-技術(shù)服務(wù)成本? ?主營業(yè)務(wù)成本-其他直接費(fèi)用 貸 銀行存款? ? ?應(yīng)付職工薪酬-工資? ??
84784968
2020 11/27 10:33
如果我的技術(shù)服務(wù)成本的發(fā)票金額大于我的成本金額，多余的部分我應(yīng)該放在哪里呢？
meizi老師
2020 11/27 10:36
?你好? ?你按實(shí)際發(fā)生的成本來做賬? 不去調(diào)整 。? ?你還得考慮 下你成本是不是多做 了??
84784968
2020 11/27 10:39
比如供應(yīng)商開的發(fā)票是60萬，我的成本當(dāng)月只有40萬，那多余的20萬我應(yīng)該放在什么科目呢？
meizi老師
2020 11/27 10:42
?你好? ?你開票出去 做60萬收入? ?成本做40萬? ? ?這個(gè)差異20萬不做科目的。 到時(shí)會(huì) 計(jì)入利潤去的。? ? ?
84784968
2020 11/27 10:44
我是說供應(yīng)商給我開了60萬的成本發(fā)票，我們賣出去的成本是40萬，中間就有20萬的差額應(yīng)該做什么科目？
meizi老師
2020 11/27 10:47
?你好? ? ? ?你們這個(gè)? 有60萬的成本為什么銷售出去是40萬? ? 這個(gè)是技術(shù)低價(jià)銷售嗎? ?
84784968
2020 11/27 10:54
供應(yīng)商多開了發(fā)票
meizi老師
2020 11/27 10:55
?你好? ? ? 退回去重開發(fā)票。? 不然你這樣 的接受虛開發(fā)票 到時(shí)你無法抵扣和稅前扣除的。? 重新開票? ?
84784968
2020 11/27 10:57
只是提早開了后面的發(fā)票，不是說虛開
meizi老師
2020 11/27 10:57
?你好 如果提前開了。 你按實(shí)際發(fā)生的金額? 40萬來做成本。? ?多的發(fā)票? ? ?后期發(fā)票的? 你用復(fù)印件附以后技術(shù)成本憑證后面去就行了。 不會(huì)去單獨(dú)體現(xiàn)20萬的差異金額。? ?
閱讀 872
描述你的問題，直接向老師提問
151
意見反饋
