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#提問# 老師，我們是山東菏澤一家市政施工單位，昨天老板讓開了一份勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，對(duì)方是濟(jì)南一家單位 這屬于跨區(qū)域施工吧 我需要填跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告表嗎？需要在濟(jì)南預(yù)交增值稅嗎？跨區(qū)域不是跨省(自治區(qū)、直轄市和計(jì)劃單列市)嗎？這和外管證不統(tǒng)一嗎？外管證不是省內(nèi)范圍的不需要再開了嗎
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同學(xué)你好
是的
屬于跨區(qū)的，要申請(qǐng)外經(jīng)證的
２.是的
要預(yù)繳的
2020 11/24 16:30
84784983 
2020 11/24 16:36
#提問# 那老師我們是小規(guī)模納稅人，開了16.8萬的發(fā)票，享受小規(guī)模優(yōu)惠的。那如果在項(xiàng)目所在地預(yù)交了的話，是不是等公司在機(jī)構(gòu)所在地需要繳納增值稅時(shí)再抵扣阿？ 預(yù)交的話，是按1%(疫情期間）還是3%阿？
樸老師 
2020 11/24 16:38
同學(xué)你好
對(duì)的
預(yù)繳是預(yù)繳１％
84784983
2020 11/24 16:39
#提問# 老師，像我這種先開票后補(bǔ)外經(jīng)證的 會(huì)不會(huì)受到處罰阿？ 外經(jīng)證不是事前申請(qǐng)的嗎？ 申請(qǐng)時(shí)一般需要什么資料阿？
樸老師
2020 11/24 16:39
沒事，這個(gè)都是正常的，只要預(yù)繳了就行
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