問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模納稅人10月開了超出30萬(wàn)收入的發(fā)票，怎么做賬？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2020 11/24 10:01
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
那就是根據(jù)開票金額，確認(rèn)收入及增值稅
2020 11/24 10:01
84785036
2020 11/24 10:09
老師，之前應(yīng)交增值稅的分錄是減免稅款，那還能繼續(xù)做減免稅款么，之前是沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)的
辜老師
2020 11/24 10:23
超過(guò)30萬(wàn)是不免稅的
84785036
2020 11/24 10:27
老師那我還得換個(gè)明細(xì)做么？一般哪個(gè)好點(diǎn)
84785036
2020 11/24 10:31
辜老師還在么？
辜老師
2020 11/24 10:36
就是計(jì)入到銷項(xiàng)稅
84785036
2020 11/24 11:05
那我這個(gè)月還需要結(jié)轉(zhuǎn)么，還是第三個(gè)月的時(shí)候在一起結(jié)轉(zhuǎn)
辜老師
2020 11/24 11:18
這個(gè)要結(jié)轉(zhuǎn)到到未交增值稅
84785036
2020 11/24 14:17
附加稅也要一起計(jì)提么
辜老師
2020 11/24 14:18
需要繳納增值稅，就要計(jì)提附加稅的
84785036
2020 11/24 16:56
不知道計(jì)提稅要交多少怎么計(jì)提啊，因?yàn)檫€有什么半征
辜老師
2020 11/24 17:53
就是用需要繳納的增值稅乘以相應(yīng)稅率再減半，就是對(duì)應(yīng)的附加稅
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