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公司賬掛法人的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款金額較大，可以調(diào)賬，把應(yīng)付的錢抵減應(yīng)收的錢嗎

84785040| 提問時(shí)間：2020 11/23 10:28
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問其他應(yīng)收跟其他應(yīng)付都在法人名下嗎
2020 11/23 10:28
84785040
2020 11/23 10:42
是的，同一個(gè)人的
bamboo老師
2020 11/23 10:43
那可以調(diào)賬，把應(yīng)付的錢抵減應(yīng)收的錢
84785040
2020 11/23 10:44
有些是法人墊付報(bào)銷的錢，記成其他應(yīng)收款了，2018年的賬，小規(guī)模企業(yè)，可以直接沖會(huì)改成應(yīng)付款，不用借助其他科目吧
bamboo老師
2020 11/23 10:44
是的?可以直接沖回改成應(yīng)付款
84785040
2020 11/23 10:49
請(qǐng)問應(yīng)收款和應(yīng)付款掛的多了，時(shí)間長了有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
bamboo老師
2020 11/23 10:59
稅務(wù)會(huì)讓您做賬務(wù)處理 計(jì)入營業(yè)外支出或者營業(yè)外收入
84785040
2020 11/23 11:25
以往年度交稅金，計(jì)提不對(duì)，后用其他應(yīng)付款調(diào)整了，這樣的就不用管嗎
bamboo老師
2020 11/23 11:40
請(qǐng)問計(jì)提的時(shí)候分錄怎么寫的？
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