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問題已解決
老師好，我很頭痛，預付了款，發(fā)票沒有回來的業(yè)務，這個的單子一多，都搞不清了，比如是材料款的，可以計入應付賬款的借方，收到貨再計入暫估，然后收到票再沖暫估，再做一張正確的。但如果是費用的支出，當跨月再回來發(fā)票的情況下， 這個費用計入下月是不合理的。但這種情況，如果直接入費用，那么哪些支出是回來了發(fā)票，哪些支出沒有回來發(fā)票，都弄不清了，老師您有那的辦法嗎？非常感謝。
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費用的發(fā)票，你可以付款先計入預付賬款，等發(fā)票回來了再轉入費用的
2020 11/21 15:20
84785045 
2020 11/21 15:23
但是跨月了，這個費用這樣記就存在不合理
是當月的費用，而計入了次月。
辜老師 
2020 11/21 15:26
你如果暫估計提，你的核算會混淆的，實務一般都是收到發(fā)票計入費用的
84785045
2020 11/21 15:35
如果不計入費用，到了跨月，銀行存款對不上的呀，這個又咋辦呢？
辜老師
2020 11/21 16:36
你先付款，直接計入預付賬款，后期收到發(fā)票轉入費用啊
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