問(wèn)題已解決

預(yù)付款的，年底了發(fā)票還沒(méi)有回來(lái)，要跨年再回來(lái)，需要如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢，需要暫估嗎

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/26 09:25
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)費(fèi)用已經(jīng)發(fā)生了么
2019 12/26 09:25
84784978
2019 12/26 09:31
有材料款的發(fā)票今年已付款，發(fā)票要明年才回來(lái)，做了借:預(yù)付賬款，貸：銀行存款的分錄。
bamboo老師
2019 12/26 09:32
借：原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：預(yù)付賬款-暫估
84784978
2019 12/26 10:10
那支付用友軟件服務(wù)費(fèi)，銀行支付8000元，發(fā)票未回，具體的分錄是要如何寫(xiě)呢 借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 8000 貸：預(yù)付賬款-用友 8000 這樣對(duì)嗎？ 收到發(fā)票后，比如不含稅金額7000，進(jìn)項(xiàng)稅1000，該如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢
bamboo老師
2019 12/26 10:11
請(qǐng)問(wèn)軟件已經(jīng)安裝了么
84784978
2019 12/26 10:16
之前一直在用，只是服務(wù)費(fèi)12月份到期，12月份就要交了
bamboo老師
2019 12/26 10:18
借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 7000 貸：預(yù)付賬款-暫估 7000 借：預(yù)付賬款 8000 貸：銀行存款 8000 收到發(fā)票 借：預(yù)付賬款 -暫估 7000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1000 貸：預(yù)付賬款 8000
84784978
2019 12/26 10:20
預(yù)付賬款的二級(jí)科目，不用寫(xiě)對(duì)方公司名稱，直接寫(xiě)\"暫估\",就可以，對(duì)嗎
bamboo老師
2019 12/26 10:21
暫估的時(shí)候可以這樣 實(shí)際付款的時(shí)候要寫(xiě)對(duì)方單位名稱
84784978
2019 12/26 15:41
那收到發(fā)票后要涉及到以前年度損溢調(diào)整嗎，如果需要，該如何做分錄呢
bamboo老師
2019 12/26 15:42
我給您分錄寫(xiě)好了啊 不需要調(diào)整了啊
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