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老師：我們給申通快遞公對公付款40000萬，但是因為一些糾紛，申通公司不給我司開發(fā)票，那這個4萬我怎么入賬呀？稅務上有什么影響，后期在匯算清繳怎么調(diào)整？
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您好，正常入賬，但是在匯算清繳的時候，需要納稅調(diào)增。
2020 11/20 16:40
84785000 
2020 11/20 17:11
我司是一般納稅人，就是說這個40000元，沒有專票，既不能抵扣我們增值稅也不能抵扣我們的企業(yè)所得稅，對嗎？
微微老師 
2020 11/20 17:12
您好，是的，都不能抵扣
84785000
2020 11/20 17:41
好的，謝謝老師
微微老師
2020 11/20 17:42
不客氣，祝您工作順利，身體健康
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