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你支付的時(shí)候分錄 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 賬就平了

你計(jì)提了社保還要繳納社保費(fèi)的呀

我把工資社保計(jì)提分錄完整流程發(fā)給你哈

1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金

這個(gè)分錄很清楚的，你認(rèn)真看一下就懂了哦

親愛(ài)的哪里不平呢我看借貸是平的呀

要計(jì)提社保分錄 借：管理費(fèi)用33284.39 ? ? ? ?其他應(yīng)付款-社保3215.61 貸：應(yīng)付職工薪酬36500

管理費(fèi)用是工資呀，個(gè)人部分是其他應(yīng)付款啊

借：管理費(fèi)用36500 貸：應(yīng)付職工薪酬36500 首先你這個(gè)分錄沒(méi)有計(jì)提社保個(gè)人承擔(dān)部分是錯(cuò)的 分錄應(yīng)該是這樣寫(xiě) 借：管理費(fèi)用33284.39 ? ? ? ?其他應(yīng)付款-社保3215.61 貸：應(yīng)付職工薪酬36500 這樣就借貸平了

是的，企業(yè)的直接計(jì)入管理費(fèi)用。

貸方的其他應(yīng)付款社保通過(guò)什么分錄平賬？不涉及員工返回錢(qián)，摘要寫(xiě)什么

關(guān)鍵這個(gè)不存在支付 現(xiàn)在需要單獨(dú)做一張分錄怎么做平？

這個(gè)計(jì)提和發(fā)放一張憑證

是新公司第一次做賬，銀行單扣款時(shí)間是10月份扣的9月份社保

是不是少計(jì)提了？怎么做分錄

可以做一套合并的嗎？問(wèn)過(guò)別的老師做法有區(qū)別搞不明白了

分四個(gè)步驟就懵了

借：管理費(fèi)用36500 貸：應(yīng)付職工薪酬36500 借：應(yīng)付職工薪酬36500 貸：其他應(yīng)付款-社保3215.61 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅108.02 銀行存款33176.37 這個(gè)分錄對(duì)應(yīng)我做的圖片，是別的老師發(fā)我的，但想不平，現(xiàn)在就是要把其他應(yīng)付款社保 怎么做平

借：管理費(fèi)用36500 貸：應(yīng)付職工薪酬36500 借：應(yīng)付職工薪酬36500 貸：其他應(yīng)付款-社保3215.61 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅108.02 銀行存款33176.37 這個(gè)分錄是別的老師發(fā)的，錯(cuò)在其他應(yīng)付款社保不平 怎么平？

以后 其他應(yīng)付賬款社保 怎么平？個(gè)稅都有銀行單能平 其他應(yīng)付怎么做分錄！

將來(lái)其他應(yīng)付款社保要收回平賬吧 但不存在員工還回錢(qián)吧

其他銀行付 不是應(yīng)收

其他應(yīng)付款 社保 ！不是應(yīng)收

個(gè)人部分扣的社保能計(jì)入管理費(fèi)用嗎？不能充成本吧

這張憑證正確 下張憑證 借應(yīng)交稅金 個(gè)稅 貸 銀行（這次分錄平了） 借其他應(yīng)付款 貸什么科目

分錄是咱們學(xué)堂老師發(fā)我的！一直搞不明白。謝謝老師，我好好根據(jù)您的分錄學(xué)學(xué)

企業(yè)部分的社保是不是可以不計(jì)提，直接借管理費(fèi)用 貸銀行