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問(wèn)題已解決
老師，你好，小規(guī)模轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在貸方負(fù)數(shù)，怎么做平呢？之前是代理記賬公司做的
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這個(gè)小規(guī)模是沒(méi)有轉(zhuǎn)出未交增值稅，你咋來(lái)的？？去查下，
2020 11/19 14:01
84784991 
2020 11/19 14:04
這是之前代理記賬公司做的，賬本那些都沒(méi)有 現(xiàn)在我們也不欠稅費(fèi)那些，可以這么把做平呢
maize老師 
2020 11/19 14:08
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸轉(zhuǎn)出未交增值稅，需要有之前賬簿才可以，憑證和賬簿，要不你咋做20年匯算清繳
84784991
2020 11/19 14:11
那這個(gè)有什么辦法嗎？現(xiàn)在就是沒(méi)有賬簿
maize老師
2020 11/19 14:22
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784991
2020 11/19 14:26
好的 ，還有個(gè)銷項(xiàng)稅額抵減余額也在貸方，怎么做平呢？也是小規(guī)模
maize老師
2020 11/19 14:33
借銷項(xiàng)稅額，貸銷項(xiàng)稅額抵減，相互沖掉
84784991
2020 11/19 16:53
這樣做出來(lái)沒(méi)調(diào)平啊，反而增加了，銷項(xiàng)稅額抵減余額在貸方，哦
maize老師
2020 11/19 17:00
銷項(xiàng)稅額抵減是借方啊，。。。。。。。。。。。借銷項(xiàng)稅額抵減，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，
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