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中途建賬,需要錄入主營業(yè)務收入,未分配利潤嗎?

84785026| 提問時間:2020 11/17 20:29
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,中途建賬,需要錄入主營業(yè)務收入,未分配利潤數(shù)據(jù)信息的??
2020 11/17 20:29
84785026
2020 11/17 20:31
根據(jù)什么填呢?我只有今年9月10月的主營業(yè)務收入,之前公司沒有做賬,應該怎么填?
鄒老師
2020 11/17 20:32
你好,根據(jù)主營業(yè)務收入的本年累計 借方,貸方發(fā)生額填寫 未分配利潤按上期期末余額填寫
84785026
2020 11/17 20:38
我現(xiàn)在主營業(yè)務收入的本年累計數(shù)就只有9月和10月;利潤表中凈利潤就是根據(jù)資產負債表上的未分配利潤得來的,如果根據(jù)收入-成本-費用計算得來的本年凈利潤數(shù)是跟資產負債表上的未分配利潤不一樣的,這樣有影響嗎?
鄒老師
2020 11/17 20:39
你好,根據(jù)收入—成本—費用計算得來的本年凈利潤數(shù)與資產負債表期末分配利潤數(shù)據(jù)是一致的 啊
84785026
2020 11/17 20:42
之前公司沒做賬,就是盤點了一個數(shù)據(jù),什么現(xiàn)金,固定資產,應收賬款,應付賬款,盤點現(xiàn)有資產得來的。但是主營業(yè)務收入就只有現(xiàn)有9月.10月發(fā)生了,才有這個科目的數(shù)據(jù)
鄒老師
2020 11/17 20:44
你好,根據(jù)收入—成本—費用計算得來的本年凈利潤數(shù)與資產負債表期末分配利潤數(shù)據(jù)是一致的 啊 (是針對這個回復有什么疑問嗎?)
84785026
2020 11/17 20:48
比如9月盤點公司以前的賬務,還有20000元未收回,借:應收賬款 20000? 貸:未分配利潤20000。比如9月沒有銷售收入0,成本為0,費用5000元,那凈利潤=0-0-5000;這就不等于未分配利潤啊,想問這個
鄒老師
2020 11/17 20:50
你好,盤點的20000未收回,對應的不應當是未分配利潤科目,而應當是收入科目才是的
84785026
2020 11/17 20:52
額,本年度都是借:應收賬款? ?貸主營業(yè)務收入? ;那以前年度的賬款未收回,也是這樣嗎?
鄒老師
2020 11/17 20:55
你好,本年度是 借:應收賬款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 跨年的損益科目通過以前年度損益調整科目核算
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