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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，廠家給我們銷售折讓，讓我們開紅字信息表，但是發(fā)票沒到，這月申報(bào)我是不是要在申報(bào)系統(tǒng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？發(fā)票到時(shí)我做紅字沖還是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢？
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您好，開了紅字信息表，這月申報(bào)在申報(bào)系統(tǒng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出；發(fā)票到時(shí)附在紅字信息表的憑證上即可。
2020 11/13 15:03
84785004 
2020 11/13 15:06
老師，這月開的紅字信息表我可不可以下月再做轉(zhuǎn)出？
微微老師 
2020 11/13 15:09
您好，開了紅字信息表需要當(dāng)月申報(bào)時(shí)候轉(zhuǎn)出，不可以下月轉(zhuǎn)出的
84785004
2020 11/13 15:15
那我們上月開出了信息表，會(huì)計(jì)沒有轉(zhuǎn)出，怎么辦呢？
微微老師
2020 11/13 15:24
您好，申報(bào)的時(shí)候，需要強(qiáng)制轉(zhuǎn)出的，
84785004
2020 11/13 17:19
老師，剛才忙，不好意思！那么這個(gè)紅字發(fā)票我的分錄是：
借：庫存商品 紅字? ??
? ? ? ? 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)? 紅字
? ? ? 貸：預(yù)付賬款
對(duì)嗎？分錄不做成進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
微微老師
2020 11/13 17:24
你好，這樣做也可以的
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