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上個月沒做計提印花稅的分錄，這個月做繳納分錄，在明細(xì)賬里看到余額為負(fù)的，對嗎?
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你好，印花稅不需要計提，繳納計入稅金及附加核算，不會導(dǎo)致哪個科目余額負(fù)數(shù)的
2020 11/11 10:20
84784948 
2020 11/11 10:23
那分錄是這樣做的嗎?借稅金及附加 貸銀行存款
鄒老師 
2020 11/11 10:28
你好，是的，是這樣的
84784948
2020 11/11 12:35
法人急用錢，向公司借20萬，這個怎么做賬?多長時間還回來?
鄒老師
2020 11/11 12:49
你好，法人急用錢，向公司借20萬，賬務(wù)處理是
借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款
通常是年底之前需要償還的??
84784948
2020 11/11 17:17
請問一下，到年底，財務(wù)上我該做那些年底結(jié)賬
鄒老師
2020 11/11 17:18
你好，需要做損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，然后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤就是了
84784948
2020 11/11 17:25
現(xiàn)在利潤一直虧損著，這個需要做什么
鄒老師
2020 11/11 17:26
你好，現(xiàn)在利潤一直虧損著，需要做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配——未分配利潤的
借：利潤分配——未分配利潤
貸：本年利潤
84784948
2020 11/11 17:43
每個月那些報表，該怎么處理，還有記賬憑證
鄒老師
2020 11/11 17:44
你好，根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理，根據(jù)憑證登記賬簿，出具財務(wù)報表。
84784948
2020 11/11 17:53
我的意思，年底報表需要匯總在一起嗎？和記賬憑證一起保留？
鄒老師
2020 11/11 17:53
你好，報表單獨(dú)裝訂，憑證按月裝訂
84784948
2020 11/11 17:55
好的，年報是具體指什么？12月份最后一個月賬務(wù)應(yīng)該和前幾月一樣吧
鄒老師
2020 11/11 17:56
你好，是12月份的資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表
84784948
2020 11/11 17:57
好的，謝謝
鄒老師
2020 11/11 17:58
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
84784948
2020 11/11 17:59
還有一個，每年有一個匯算清繳是具體指什么呀?匯算那些
鄒老師
2020 11/11 18:00
你好，匯算清繳就是企業(yè)所得稅的年度申報
概括起來就是根據(jù)稅法規(guī)定對賬務(wù)處理填表予以調(diào)整??
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