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問(wèn)題已解決
本月預(yù)交了增值稅為100，預(yù)交時(shí)怎么做賬？ 到月末又怎么把預(yù)交轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅里面？
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你好 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸銀行存款 月末結(jié)轉(zhuǎn)：借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金
2020 11/11 09:27
meizi老師 
2020 11/11 09:34
你好? 剩下的稅? 你是說(shuō)的多繳納了? ?留著下次抵減就行了。 你多繳納的會(huì)在? 未交增值稅借方放著。? 以后發(fā)生了貸方未交增值稅? 會(huì)借貸方自動(dòng)抵減的??
meizi老師
2020 11/11 09:49
你好? 1. 你本月預(yù)繳本月的增值稅 你做?借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸銀行存款? ?月末結(jié)轉(zhuǎn)做：?借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 2. 是的未交增值稅貸方表示應(yīng)交未交? ?。借方表示? 多繳納 的增值稅??
meizi老師
2020 11/11 09:52
你好? ?看下附件? ?怎么來(lái)處理分錄??
meizi老師
2020 11/11 09:57
你好? ? 已交稅金是 本月預(yù)繳本月增值稅? ? ?。? ?預(yù)繳增值稅一般是比如建筑企業(yè)? 外出經(jīng)營(yíng) 建筑服務(wù)? ? ?先繳納給當(dāng)?shù)仨?xiàng)目稅務(wù)局發(fā)生的 你可以計(jì)入這個(gè)科目? ?
meizi老師
2020 11/11 10:00
你好? ? 那你就看你們是不是先在項(xiàng)目預(yù)繳 。 預(yù)繳的做預(yù)繳增值稅科目去 。? ? ? 就是我上面發(fā)的圖片 里面 來(lái)做? ??
meizi老師
2020 11/11 10:02
你好? 借應(yīng)交稅費(fèi) -預(yù)繳增值稅 貸銀行存款 。? ? 你發(fā)生收入 借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -銷項(xiàng)稅? ?結(jié)轉(zhuǎn)? ? 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸?應(yīng)交稅費(fèi) -預(yù)繳增值稅? ?你把銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅? 在轉(zhuǎn)未交增值稅去? ? 就行了。??
84784999 
2020 11/11 09:33
交剩下的稅時(shí)又怎么做呢？
84784999
2020 11/11 09:48
發(fā)生貸方應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅（表示應(yīng)交未交的）？
借方應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅（表示多交了的）？
交稅時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸銀行存款
貸應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
對(duì)嗎？
84784999
2020 11/11 09:50
還有一個(gè)科目，應(yīng)交增值稅——預(yù)交增值稅是怎么用的呢？
84784999
2020 11/11 09:55
已交稅金和預(yù)交稅金是二選一來(lái)用嗎？相當(dāng)于是一樣的？
84784999
2020 11/11 09:58
到交全部增值稅時(shí)（預(yù)交只是交了一部分），又怎么做呢？
84784999
2020 11/11 09:58
是的，這邊就是建筑行業(yè)
84784999
2020 11/11 10:01
預(yù)交2%，到交全部的怎么做呢？
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