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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，您好，我這邊做了一個(gè)賬做重復(fù)了，需要減掉，比如，之前8月1已經(jīng)做過(guò)借：銀行存款 100 貸：其他應(yīng)付款 張三100 這個(gè)8月已經(jīng)結(jié)賬，9月份10.1又做了一筆借：銀行存款 100 貸：其他應(yīng)付款 張三100也已經(jīng)結(jié)賬，在11月份我該怎么把這個(gè)憑證調(diào)平調(diào)到100，實(shí)際欠他100，現(xiàn)在欠他200.
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你好? ? ?你直接紅沖一筆分錄就行了。? 借銀行存款-100? 貸其他應(yīng)付款-張三 -100? ?這樣來(lái)沖100?
2020 11/10 09:06
84784949 
2020 11/10 09:24
老師你好，如果這樣紅沖的話現(xiàn)金/銀行存款就是負(fù)數(shù)了，這該怎么辦？
meizi老師 
2020 11/10 09:25
你好? ?你可以做相反分錄來(lái)紅沖? ? ?比如 借其他應(yīng)付款-張三 100 貸銀行存款 100? ? 我上面是直接給你做的紅沖分錄
84784949
2020 11/10 09:50
老師，我做的相反分錄紅字是現(xiàn)金增加了，黑字是負(fù)數(shù)，這都不對(duì)。
meizi老師
2020 11/10 09:51
你好? ?你現(xiàn)在是紅沖分錄。? ? 你必須要處理一筆 沖之前的業(yè)務(wù) 。 你要么紅沖分錄要么就是做相反分錄紅沖。?
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