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老師，跨區(qū)域安裝工程，異地預(yù)繳稅款流程是什么？謝謝老師
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你好，去機構(gòu)所在地辦理外經(jīng)證，提供相關(guān)資料去項目所在地填表預(yù)交稅款?
2020 11/09 14:02
84784952 
2020 11/09 14:07
項目地說可以等工程結(jié)束后交，那已經(jīng)開過票的這個稅款如何處理？謝謝老師！
鄒老師 
2020 11/09 14:07
你好，已經(jīng)開過票的這個稅款，在之后月份申報繳納就是了?
84784952
2020 11/09 14:08
現(xiàn)在不確定稅款繳納？賬務(wù)如何處理？謝謝老師！
鄒老師
2020 11/09 14:09
你好，開具發(fā)票的賬務(wù)處理是
借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
84784952
2020 11/09 14:18
老師，電子稅務(wù)局這個3%征收率這里的稅額26344.66都含有異地項目已經(jīng)開票的稅額2796.12元，我想問這個2796.12如何在以后月份申報繳納？謝謝老師！
鄒老師
2020 11/09 14:19
你好，已經(jīng)開過票的這個稅款，在之后月份申報繳納就是了?
（是針對這個額回復(fù)有什么疑問嗎）
84784952
2020 11/09 14:36
1、那這個月申報的時候把這個26344.66這個數(shù)改成26344.66－2796.12=23548.54進行申報嗎？
2、開的項目上的發(fā)票
借：應(yīng)收賬款96000
貸：主營業(yè)務(wù)收入 93203.88 應(yīng)交稅費—簡易計稅 2796.12
3、這樣的話，現(xiàn)在不申報，這個簡易計稅科目就一直掛著這個沒申報的數(shù)據(jù)嗎？
沒操作的，感謝老師的耐心指導(dǎo)！
鄒老師
2020 11/09 14:40
你好
1，是按不含稅收入金額填寫申報
2，你的疑問是？
3，次月或者季度結(jié)束次月就已經(jīng)申報了，而不是沒有申報啊?
84784952
2020 11/09 14:54
去項目地稅局說等工程結(jié)束在交這個稅款就可以的，那我已經(jīng)開票的稅額已經(jīng)顯示到電子稅務(wù)局了，那這個如何現(xiàn)在不交，到工程結(jié)束在交呢？
鄒老師
2020 11/09 14:54
你好，開具了發(fā)票，那現(xiàn)在就必須繳納的
只是不需要提前預(yù)交稅款而已?
84784952
2020 11/09 15:12
那工程結(jié)束日為2020年5月，現(xiàn)在已經(jīng)開的繳納了稅款，那在這期間去項目地交后的可以抵扣以后項目的稅額了嗎？謝謝老師
鄒老師
2020 11/09 15:13
你好，去項目所在地預(yù)交的稅款，可以抵扣機構(gòu)所在地的應(yīng)納稅額?
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