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老師，公司員工保險出差的費用，有一趟車費沒有發(fā)票，所以用餐飲發(fā)票代替，報銷項目還是寫交通費是不是不對？但是如果這餐飲費，他就超標了，因為他還另外報了餐費。怎么操作
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不是，你要是找替票只能按發(fā)票做才可以，要是給稅局知道你們找替票是不能稅前扣除了
2020 11/09 11:01
84784947 
2020 11/09 11:05
但如果他要填成餐費，公司又超標。不過這樣的操作總比涉及稅務好是吧？
maize老師 
2020 11/09 11:12
那你們公司有餐費制度嗎，那這個還是叫對方找同類比較好，要交通費這個比較好，餐費你們公司 有制度話，那這個不能給報銷，要不到時候你這個稅局稽查看到你們制度問你們超過咋還給報銷，那你咋說？那制度不是空文 嗎？
84784947
2020 11/09 12:08
剛接手，沒看他們這個制度具體是多少數(shù)。好的，我下次讓他們改下。
maize老師
2020 11/09 12:14
這個最好是找下同類發(fā)票比較好，超過金額不多，也可以報銷，最好是報銷制度有一個范圍比較好，后面說下特殊情況總經(jīng)理批準也是給予報銷，說兜底條款這樣，
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