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上個(gè)月計(jì)提工資時(shí)，多計(jì)提了一個(gè)人的3030元，這個(gè)月發(fā)工資是怎么辦？

84784956| 提問時(shí)間：2020 11/06 11:35
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娜老師
金牌答疑老師
職稱：CMA,中級會(huì)計(jì)師
1、可以不作沖銷，下月少提取。 2、如果做沖銷，會(huì)計(jì)分錄： 借：管理費(fèi)用(或制造費(fèi)用、生產(chǎn)成本、銷售費(fèi)用等)---工資 (差額紅字) 貸：應(yīng)付職工薪酬 (差額紅字) 3、還可以 (1)沖銷以前提取憑證 借：管理費(fèi)用(或制造費(fèi)用、生產(chǎn)成本、銷售費(fèi)用等)---工資 (原全額紅字) 貸：應(yīng)付職工薪酬 (原全額紅字) (2)再做正確提取分錄 借：管理費(fèi)用(或制造費(fèi)用、生產(chǎn)成本、銷售費(fèi)用等)---工資 (正確的全額藍(lán)字) 貸：應(yīng)付職工薪酬 (正確的全額藍(lán)字)
2020 11/06 11:38
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