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建筑行業(yè)要補(bǔ)繳2019年匯算清繳稅款，應(yīng)該怎么操作

84784985| 提問時(shí)間：2020 11/05 16:31
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，做匯算清繳申報(bào)，扣繳稅款就是了。 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
2020 11/05 16:31
84784985
2020 11/05 16:33
不是做賬，我的問題是，稅局打電話來通知2019年匯算清繳的稅款交少了，現(xiàn)在要補(bǔ)繳。我應(yīng)該去前臺(tái)還是在電子稅局就能做
鄒老師
2020 11/05 17:07
你好，需要做2019年匯算清繳申報(bào)表的填寫，然后去稅局大廳補(bǔ)交所得稅
84784985
2020 11/05 17:27
補(bǔ)繳稅款要在哪里調(diào)增數(shù)據(jù)
84784985
2020 11/05 17:28
剛稅局打電話說先把以前的舊數(shù)據(jù)里打印出來用筆修改，再拿去前臺(tái)交款。但是我不知道要在哪里調(diào)
鄒老師
2020 11/05 17:32
你好，你可以在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類——其他欄次填寫數(shù)據(jù)做納稅調(diào)增處理?
84784985
2020 11/05 17:33
應(yīng)該調(diào)利潤(rùn)還是成本
鄒老師
2020 11/05 17:37
你好，調(diào)費(fèi)用，做納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額處理?
84784985
2020 11/05 17:50
應(yīng)該怎么調(diào)，調(diào)管理費(fèi)用嗎
鄒老師
2020 11/05 17:52
你好，沒有一個(gè)統(tǒng)一調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)，比如無票費(fèi)用100，那就在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類——其他欄次填寫100，稅收金額0，調(diào)增100.
84784985
2020 11/05 17:56
沒有做賬的企業(yè)，是成本算了90%
鄒老師
2020 11/05 17:57
你好，是針對(duì)上面的回復(fù)有什么疑問嗎？
84784985
2020 11/05 19:17
是調(diào)減成本嗎
鄒老師
2020 11/05 19:19
你好，通常是調(diào)減費(fèi)用，調(diào)增應(yīng)納稅所得額
84784985
2020 11/05 20:30
但是沒有做賬的小規(guī)模，成本也是按90%暫估的，費(fèi)用也沒有填
鄒老師
2020 11/05 20:37
你好，是針對(duì)上面的回復(fù)有什么疑問嗎？?
84784985
2020 11/05 22:02
沒有解決問題
鄒老師
2020 11/05 22:03
是調(diào)減成本嗎（這個(gè)是你的疑問） 我的回復(fù)是：通常是調(diào)減費(fèi)用，調(diào)增應(yīng)納稅所得額 你的追問：但是沒有做賬的小規(guī)模，成本也是按90%暫估的，費(fèi)用也沒有填 （追問沒有描述你的疑問是什么?。?/div>
84784985
2020 11/05 22:05
你叫我調(diào)減費(fèi)用，但是沒有做賬，費(fèi)用這欄根本沒有填，怎么去調(diào)減
鄒老師
2020 11/05 22:06
你好，需要把賬務(wù)補(bǔ)齊才是的 沒有做賬是無法做匯算清繳申報(bào)的。 匯算清繳一般不會(huì)輕易去調(diào)整成本，常見的就是調(diào)整費(fèi)用
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