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實(shí)務(wù)
問題已解決
本月紅沖上月管理費(fèi)用的憑證，是不是結(jié)轉(zhuǎn)的損益要一并紅沖？
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你好，是的，是這樣的
2020 11/05 12:03
84785023 
2020 11/05 13:59
賬上沖了，管理費(fèi)用明細(xì)賬是對(duì)的，但是利潤(rùn)表上這個(gè)紅沖的數(shù)字沒減掉
鄒老師 
2020 11/05 14:03
你好，是不是利潤(rùn)表無法識(shí)別費(fèi)用紅沖業(yè)務(wù)？
84785023
2020 11/05 14:23
好像是的，也不能識(shí)別損益的貸方
鄒老師
2020 11/05 14:25
你好，那你可以把紅沖管理費(fèi)用計(jì)入借方負(fù)數(shù)核算
84785023
2020 11/05 14:25
這樣對(duì)嗎？繞不過來了
鄒老師
2020 11/05 14:26
你好，是的，是這樣的
84785023
2020 11/05 14:29
這樣出來的數(shù)據(jù)還是有差呀。系統(tǒng)識(shí)別不了紅沖的
鄒老師
2020 11/05 14:30
你好，紅沖費(fèi)用計(jì)入費(fèi)用借方負(fù)數(shù)，這樣分錄沒有錯(cuò)誤啊?
84785023
2020 11/05 14:42
第二筆沖結(jié)轉(zhuǎn)損益的是不是不應(yīng)該寫？
鄒老師
2020 11/05 14:45
你好，費(fèi)用紅沖了，對(duì)應(yīng)的損益結(jié)轉(zhuǎn)分錄也需要寫的?
84785023
2020 11/05 14:48
月末統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)了，再寫一筆不是重復(fù)了嗎
鄒老師
2020 11/05 14:50
你好，如果你單位是月末統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)損益，那么這里就不需要做結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄
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