問(wèn)題已解決

可以把解答過(guò)程寫(xiě)一下，不是很明白

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2020 11/04 09:53
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1.本月銷項(xiàng)稅額的計(jì)算 65000+11300/1.13*13%+300*20*13%=67080
2020 11/04 10:05
暖暖老師
2020 11/04 10:06
本月進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)計(jì)算是 45+30000*9%+650=3395
暖暖老師
2020 11/04 10:07
4月繳納增值稅的計(jì)算是 67080-3395=63685
暖暖老師
2020 11/04 10:08
2.業(yè)務(wù)1銷項(xiàng)稅額的計(jì)算 （20000+3200）/1.13*13%=2669.03
暖暖老師
2020 11/04 10:08
業(yè)務(wù)2可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 50000*13%+90=6590
暖暖老師
2020 11/04 10:10
業(yè)務(wù)3進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出計(jì)算是 28000*13%=3640
暖暖老師
2020 11/04 10:10
業(yè)務(wù)4銷項(xiàng)稅額的計(jì)算1000000*13%=130000
暖暖老師
2020 11/04 10:13
業(yè)務(wù)5可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額5000+340=5340
暖暖老師
2020 11/04 10:13
本月繳納增值稅的計(jì)算 2669.03+130000-（6590+5340-3640）
84785030
2020 11/04 12:22
第一問(wèn)的銷項(xiàng)稅好像不是65000
暖暖老師
2020 11/04 12:22
是6500，確實(shí)不是65000 這里，發(fā)錯(cuò)了
84785030
2020 11/04 12:22
是6500，45。謝謝老師的解答
暖暖老師
2020 11/04 12:47
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