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老師我想問下我們是建筑公司，公司有很多掛證的全額買的社保費全部由公司承擔，這個費用我怎么做賬務處理？這些人中只有兩個人報了個稅，支付了工資。

84785017| 提問時間：2020 11/03 09:06
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好 你們做了工資表的話 。 你就把單位部分社保做管理費用-社保做計提。 個人部分社保走營業(yè)外支出核算
2020 11/03 09:07
84785017
2020 11/03 09:09
只有兩個人有工資啊
84785017
2020 11/03 09:09
其它的都沒做工資表
meizi老師
2020 11/03 09:10
你好? 我說的是兩個人工資的情況。? ? ?其他沒有的做工資表的。 我建議你也得做工資表來報個稅的。 因為社保和個稅系統(tǒng)是在電子稅務局去操作的。 你這樣只買社保 不報個稅。 會稅務局異常的?
84785017
2020 11/03 09:11
那應該做賬務處理呢？
84785017
2020 11/03 09:12
我們這里社保還沒弄到稅務局一起的
meizi老師
2020 11/03 09:12
你好? ?按你正常員工來做工資計提 。單位社保計提? ?個人部分走營業(yè)外支出
84785017
2020 11/03 09:14
比如我一個月總的社保費是13000多，但是只有兩個人報了個稅，做了工資。那兩個人的社保是500多。我計提社保應該怎么寫分錄呢
meizi老師
2020 11/03 09:15
你好? ? ?你工資做的是多少。 看你工資表做的是多少 來計提工資? 。 社保的話 你要區(qū)分 個人社保部分和單位部分各自是多少 才好判斷你計提多少。? 你計提是計提單位部分的??
84785017
2020 11/03 09:17
我就是很迷糊啊，沒有做工資表的，沒有報個稅的。這種怎么整呢？關鍵是全部都是單位承擔的?。?/div>
meizi老師
2020 11/03 09:19
你好? ? 你現(xiàn)在不要去管你怎么來承擔費用。 你現(xiàn)在只需要去按你實際繳納的情況? （各自區(qū)分好單位和個人社保的金額） ；按自己員工來計提單位部分社保 。 個人部分走營業(yè)外支出處理。?
84785017
2020 11/03 09:21
就是我計提的時候，把單位和個人的分開計提？另外個人的全部走營業(yè)外支出？包括那兩個發(fā)工資的？
84785017
2020 11/03 09:22
老師可以給我說下具體的賬務處理嗎？支付和計提的時候，就是走營業(yè)外支出的賬務處理
meizi老師
2020 11/03 09:24
你好? 是的。 你就按你自己員工來處理 就行了。 分錄都是一樣的。 只是個人部分? 的社保走營業(yè)外支出 。 單位部分走管理費用-社保計提? ?
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