問(wèn)題已解決

老師去年買(mǎi)的固定資產(chǎn)20000元，直接計(jì)入費(fèi)用了，沒(méi)有及固定資產(chǎn)，今年要怎么調(diào)整

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2020 11/02 17:06
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果是調(diào)整到固定資產(chǎn)，賬務(wù)處理是 借：固定資產(chǎn) 貸：以前年度損益調(diào)整
2020 11/02 17:14
84785041
2020 11/02 17:22
老師賬務(wù)處理就是這樣嗎
鄒老師
2020 11/02 17:23
你好，是的，是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎？
84785041
2020 11/02 17:26
老師今年補(bǔ)記這筆固定資產(chǎn)是不是要把以前的折舊要補(bǔ)提上
鄒老師
2020 11/02 17:29
你好，是的，需要把之前 少計(jì)提的折舊補(bǔ)齊的?
84785041
2020 11/03 09:51
老師需要做 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配-----未分配利潤(rùn) 這筆分錄嗎？
鄒老師
2020 11/03 09:52
你好，需要的，需要把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)的
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