問(wèn)題已解決

企業(yè)設(shè)立工會(huì)組織，企業(yè)計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)如何進(jìn)行會(huì)計(jì)核算？，工會(huì)會(huì)計(jì)收到工會(huì)經(jīng)費(fèi)如何進(jìn)行會(huì)計(jì)核算

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2020 11/02 15:19
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娜老師
金牌答疑老師
職稱：CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師
　計(jì)提時(shí)：?　　借：管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)?　　貸：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)?　　繳納時(shí)：?　　借：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)?　　貸：銀行存款?　　返還時(shí)：?　　借：銀行存款??　　貸：其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)
2020 11/02 15:24
84784963
2020 11/02 15:31
老師您好，以上分錄是公司計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄是吧？
娜老師
2020 11/02 15:35
收到工會(huì)經(jīng)費(fèi)的分錄是借：銀行存款??　　貸：其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)
84784963
2020 11/02 15:41
打個(gè)比方公司工資總額100000元，計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)2000元，公司設(shè)立工會(huì)組織，工會(huì)組織單獨(dú)核算 計(jì)提時(shí)：借：管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸記：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)， 設(shè)立工會(huì)組織的 稅務(wù)代收40%，工會(huì)組織60% 借：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)2000 貸：銀行存款800（上繳稅務(wù)代收） 其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)（轉(zhuǎn)獨(dú)立核算工會(huì)組織）1200 收到工會(huì)組織開出的（工會(huì)專用收據(jù)） 借：其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)1200 貸：銀行存款1200 這樣是否正確老師
娜老師
2020 11/02 15:43
沒(méi)問(wèn)題，分錄是正確的
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