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問(wèn)題已解決
給員工交的社保和醫(yī)保是屬于應(yīng)交稅費(fèi)還是工資，怎么好像重疊了
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給員工交的社保和醫(yī)保企業(yè)交的部分屬于管理費(fèi)用，個(gè)人交的部分屬于工資，代收的。
2020 11/01 16:10
84785022 
2020 11/01 16:40
基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)是離職后福利，那應(yīng)該通過(guò)應(yīng)付職工薪酬的哪個(gè)二級(jí)科目核算，和工傷醫(yī)療一樣也會(huì)計(jì)入”社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)“嗎
曉楓老師 
2020 11/01 16:41
應(yīng)付職工薪酬，保險(xiǎn)費(fèi)
84785022
2020 11/01 16:54
到了年底的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額余額越來(lái)越大，要不要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)？所有的稅費(fèi)是轉(zhuǎn)到“營(yíng)業(yè)稅金及附加”嗎？怎么寫(xiě)分錄
曉楓老師
2020 11/01 17:04
不用，你該交的稅費(fèi)都交了，一般是不會(huì)越來(lái)越大的。除非你突然銷售增加減少太多
84785022
2020 11/01 17:08
是因?yàn)殇N項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額每個(gè)月末不結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)科目一直掛在那里，不斷累計(jì)等到年底不是余額會(huì)越來(lái)越大了，交納的稅費(fèi)都通過(guò)已交稅金核算了
84785022
2020 11/01 17:09
我不懂等到時(shí)候是一直掛著還是怎么辦，每月累計(jì)下來(lái)不是金額越來(lái)越大
曉楓老師
2020 11/01 17:15
那你是科目結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤，你交了就要消掉。就是應(yīng)交稅費(fèi)，這個(gè)大科目，最后是零
84785022
2020 11/01 17:16
恩恩，明白了
84785022
2020 11/01 17:21
老師，那如果是有未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)，比如銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)里面，沒(méi)抵扣完的進(jìn)項(xiàng)留抵可以結(jié)轉(zhuǎn)下一年嗎？這個(gè)時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是有借方余額，這部分消不了的怎么辦
曉楓老師
2020 11/01 19:52
增值稅一般納稅人,在收到增值稅專用發(fā)票后,在發(fā)票開(kāi)具日期起180天之內(nèi)認(rèn)證,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,當(dāng)期夠抵扣不完的,可以留抵.跨年也沒(méi)事的
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