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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
付酒店房費(fèi)的預(yù)付款，酒店不給開(kāi)發(fā)票 這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理？？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，這個(gè)付款的業(yè)務(wù)活動(dòng)是什么，能否具體說(shuō)明一下
2020 10/30 14:12
84784952 
2020 10/30 14:14
我們是旅行社，付款給酒店房費(fèi)預(yù)留客房，從公戶(hù)走款，但是酒店那邊不給開(kāi)發(fā)票，這個(gè)要怎么處理呢
冉老師 
2020 10/30 14:18
你好，這個(gè)不給開(kāi)票，正常入賬，附件附上協(xié)議
84784952
2020 10/30 14:20
要是沒(méi)有協(xié)議要怎么辦？
冉老師
2020 10/30 14:22
沒(méi)有協(xié)議，只能按照付款回單了
84784952
2020 10/30 14:43
那請(qǐng)問(wèn)下賬務(wù)這塊要怎么處理呢？稅務(wù)那邊會(huì)不會(huì)有影響？
冉老師
2020 10/30 14:46
借：預(yù)付賬款
貸：銀行存款
稅務(wù)方面，如果被發(fā)現(xiàn)，可能不能稅前抵扣
84784952
2020 10/30 14:49
好的。謝謝老師
冉老師
2020 10/30 14:50
不客氣，祝你工作順利
84784952
2020 10/30 14:54
還想請(qǐng)問(wèn)下老師，那這個(gè)費(fèi)用是不是一直不能確認(rèn)成本了？
冉老師
2020 10/30 14:56
按照進(jìn)度攤銷(xiāo)到成本
84784952
2020 10/30 15:00
攤銷(xiāo)成本的時(shí)候是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：銀行預(yù)付 嗎？？因?yàn)闆](méi)有發(fā)票這種攤銷(xiāo)后面要附上什么做單據(jù)呢？
冉老師
2020 10/30 15:02
分錄沒(méi)有問(wèn)題，你們?nèi)魏螀f(xié)議都沒(méi)有就打款嗎
84784952
2020 10/30 15:09
有個(gè)協(xié)議，但是協(xié)議上沒(méi)有備注說(shuō)不開(kāi)發(fā)票，
冉老師
2020 10/30 15:10
如果是這樣，附件付這個(gè)協(xié)議
84784952
2020 10/30 15:13
稅務(wù)那邊要是查到了，只有協(xié)議，沒(méi)有發(fā)票的話(huà)，就是不能做抵扣，還有其他影響嗎？
冉老師
2020 10/30 16:22
你好，就是不能抵扣，沒(méi)有其他影響
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