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問(wèn)題已解決
老師我想問(wèn)下我資產(chǎn)負(fù)債表不平，負(fù)債比資產(chǎn)的余額多幾萬(wàn)，這種我應(yīng)該怎么查帳啊
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需要根據(jù)一級(jí)科目余額表，進(jìn)行查，看全部的數(shù)據(jù)是否都編制了資產(chǎn)負(fù)債表，建筑施工企業(yè)，一般是將“工程施工”科目的余額沒(méi)有填寫(xiě)在“存貨”的數(shù)據(jù)中
2020 10/27 09:15
84785017 
2020 10/27 09:18
老師那個(gè)工程施工科目的余額沒(méi)有填寫(xiě)在存貨的數(shù)據(jù)中是什么意思呢
江老師 
2020 10/27 09:19
就是工程施工科目的余額列示在存貨中。你這個(gè)多幾萬(wàn)元，可能就是工程施工的余額。
84785017
2020 10/27 09:19
我怎么看我的科目余額表平不平呢
江老師
2020 10/27 09:20
科目余額平不平，這個(gè)是財(cái)務(wù)軟件自己進(jìn)行計(jì)算平衡的。
84785017
2020 10/27 09:22
老師是不是我這個(gè)不平啊
84785017
2020 10/27 09:23
那我怎么看余額是不是在存貨中呢？我怎么把賬調(diào)平啊
江老師
2020 10/27 09:24
你資產(chǎn)負(fù)債表的負(fù)債加所有者權(quán)益，減掉資產(chǎn)總額是不是差異47486.72元呢?
84785017
2020 10/27 09:28
老師是的！這種怎么處理啊
江老師
2020 10/27 09:29
將這個(gè)金額加在存貨的數(shù)據(jù)中。
84785017
2020 10/27 09:30
像這種回單，用銀行付出去的材料款我直接借工程施工，材料 貸的銀行存款。是不是這個(gè)賬務(wù)處理不正確， 這是公司的內(nèi)賬哈
84785017
2020 10/27 09:31
這個(gè)怎么加呢？
江老師
2020 10/27 09:35
存貨增加47486.72元，再匯總流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)、資產(chǎn)合計(jì)數(shù)，資產(chǎn)負(fù)債表就編好了。
84785017
2020 10/27 09:39
手動(dòng)加上去？把金額填在存貨那里？老師我那個(gè)銀行付材料款，我的分錄寫(xiě)的工程施工，材料， 貸銀行存款。這個(gè)有問(wèn)題嗎
江老師
2020 10/27 09:42
手動(dòng)填加上去，這個(gè)分錄沒(méi)有問(wèn)題，你的資產(chǎn)負(fù)債表不平的原因，就是我說(shuō)的問(wèn)題
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