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實(shí)務(wù)
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（3）6月21日，委托南方商場代銷童裝200套，不含稅單價(jià)200元/套，按不含稅價(jià)的10%支付代銷手續(xù)費(fèi)。 （4）7月30日，收到南方商場開具的代銷清單，同時(shí)開具增值稅專用發(fā)票給南方商場，結(jié)清貨款。 1.請問7月份才收到代銷清單，才能確定銷售額和銷售稅，那這個(gè)銷售稅是計(jì)入哪個(gè)月份?原因是啥? 2.手續(xù)費(fèi) ，要做進(jìn)項(xiàng)稅的話，那要進(jìn)入哪個(gè)月份
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17月收到代銷清單確認(rèn)收入才發(fā)生納稅義烏
2020 10/22 16:15
暖暖老師 
2020 10/22 16:16
2手續(xù)費(fèi)開具的是7月一般就做7月里
84784979 
2020 10/22 16:32
1.那就說委托代銷童裝銷項(xiàng)稅要計(jì)入七月份的銷項(xiàng)稅里，是這個(gè)意思嗎?2.手續(xù)費(fèi)是6月份付款的 不是要計(jì)提計(jì)入六月的銷售費(fèi)用，等到7月份有開具專用發(fā)票的時(shí)候，再計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入7月份的進(jìn)項(xiàng)稅里。那如果是普通發(fā)票，就要把進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入7月份的銷售費(fèi)用?是不是這樣
暖暖老師
2020 10/22 16:35
是的，是你理解的這個(gè)意思
84784979
2020 10/22 16:38
那我的有關(guān)手續(xù)費(fèi)的想法，是不是正確的
暖暖老師
2020 10/22 16:42
不是，6月只是付款做預(yù)付賬款，7的費(fèi)用
84784979
2020 10/22 16:43
請問銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅等于負(fù)的話，是不是可以說當(dāng)月應(yīng)納的增值稅為0
84784979
2020 10/22 16:44
那手續(xù)費(fèi)要怎么做分錄
暖暖老師
2020 10/22 16:48
借銷售費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸應(yīng)收賬款
84784979
2020 10/22 16:49
這道題手續(xù)費(fèi)要昨做
暖暖老師
2020 10/22 16:54
手續(xù)費(fèi)都是應(yīng)收款里扣除，不可能單獨(dú)匯款
84784979
2020 10/22 16:56
啥意思不懂
暖暖老師
2020 10/22 17:19
對方的手續(xù)費(fèi)都是從代銷貨款中扣除
84784979
2020 10/22 18:52
計(jì)入稅的時(shí)間是看納稅義務(wù)時(shí)間還是跟據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)入時(shí)間。比如委托別人代銷。在會計(jì)分錄與稅務(wù)中有區(qū)別嗎?
暖暖老師
2020 10/22 18:53
是根據(jù)代銷清單，這里沒稅會差異
84784979
2020 10/22 19:00
意思說計(jì)入稅的時(shí)間在會計(jì)與稅務(wù)上是一樣的，確定收入就有時(shí)候是不一樣?是這個(gè)意思嗎
暖暖老師
2020 10/22 20:12
但是這個(gè)事項(xiàng)不存在
84784979
2020 10/22 20:14
我是說所有增值稅在計(jì)入會計(jì)與稅務(wù)是不是一樣?
暖暖老師
2020 10/22 20:24
一樣的，增值稅確認(rèn)這個(gè)一樣
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